SECCIîN QUINTA
Nœm. 2856
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
çREA DE ALCALDêA
EXTRACTO de los acuerdos adoptados por el Gobierno de Zaragoza en sesi—n ordinaria celebrada el 26 de marzo de 2024.
En la ciudad de Zaragoza, en la Sala de Gobierno de la Casa Consistorial, siendo las 8:32 horas del d’a 26 de marzo de 2024, se reœnen en primera convocatoria, bajo la presidencia de la se–ora alcaldesa, do–a Natalia Chueca Mu–oz, al objeto de celebrar sesi—n ordinaria del Gobierno de Zaragoza, los/las siguientes consejeros/as: Don çngel Carlos LorŽn Villa, don V’ctor Manuel Serrano Ent’o, do–a Sara Mar’a Fern‡ndez Escuer, do–a Blanca Solans Garc’a, do–a Mar’a Tatiana Gaudes Lalmolda, don Carlos Gimeno Casado, do–a Mar’a çngeles Or—s Lorente y don Alfonso Mendoza Trell.
Actœa de consejero-secretario don çngel Carlos LorŽn Villa.
Entrando en el orden del d’a, se adoptan los siguientes acuerdos:
1. Se aprueban las actas de las sesiones de los d’as 8 de marzo de 2024 (ordinaria) y 19 de marzo de 2024 (extraordinaria).
Cultura, Educaci—n y Turismo
2. Aprobar la identificaci—n del espacio ubicado en la calle Miguel Servet, entre calle Hermano Adolfo y camino de Cabald—s, con la denominaci—n de ÇJardines Mariano Blasco GimenoÈ (1923-2018), a petici—n del Patronato Cat—lico BenŽfico Social Nuestra Se–ora de los Dolores. (85.306/21).
3. Aprobar la identificaci—n del espacio ubicado en el entronque de las calles Mariano Gracia y Manuel Lacruz, en el barrio El Rabal, con la denominaci—n de
ÇReplaceta Carlos MelœsÈ, a petici—n del concejal-presidente de la Junta Municipal ElÊRabal. (78.902/23).
Hacienda y Fondos Europeos
4. Retirado.
5. Quedar enterado de la sentencia estimatoria nœmero 000005/24, de fechaÊ9 de enero de 2023, que tiene el car‡cter de firme, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nœmero 1 de Zaragoza, en procedimiento ordinario nœmeroÊ289/22, seguido en recurso contencioso-administrativo interpuesto por Clece,ÊS.A., contra Ayuntamiento de Zaragoza, por desestimaci—n presunta, por silencio administrativo, de la reclamaci—n administrativa presentada en solicitud de revisi—n de precios m‡s intereses legales, derivada del contrato de ÇServicio de cocina y alimentaci—n en el Albergue MunicipalÈ. (15.046/24).
6. Aprobar la segunda pr—rroga del contrato del servicio de ÇCorrecci—n, mejora y mantenimiento de la red ciclista de la ciudad de ZaragozaÈ, adjudicado a la empresa Construcciones Iberco, S.A., por acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 22 de febrero de 2019. (78.109/23).
7. Quedar enterado del acta de recepci—n de las obras de ÇReparaci—n o restituci—n de infraestructuras, equipamientos e instalaciones a consecuencia de los da–os provocados por las inundaciones del r’o Ebro en los m‡rgenes y riberas urbanas de la ciudad de Zaragoza (10 al 17 de diciembre de 2021), lote 1È, adjudicadas por decreto de la consejera de Servicios Pœblicos y Movilidad con fecha 27 de enero deÊ2023, a la empresa çridos y Excavaciones Carmelo Lobera, S.L., otorgada el d’a 22 de febrero de 2024, entre la representaci—n del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza y de la empresa adjudicataria. (13.442/24).
8. Aprobar la primera pr—rroga del contrato para el servicio de ÇSocorrismo durante la temporada de piscinas de verano en centros deportivos municipalesÈ. 
Lote A, adjudicado a la empresa Eulen, S.A., por acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 22 de abril de 2022. (83.036/23).
9. Aprobar la primera pr—rroga del contrato para el servicio de ÇSocorrismo durante la temporada de piscinas de verano en centros deportivos municipalesÈ. LotesÊB y C, adjudicado a la empresa UTE Piscinas de Verano Zaragoza B y C, formada por Imesapi, S.A., y Salzillo Servicios Integrales, S.L.U., por acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 22 de abril de 2022. (83.041/23).
10. Adjudicar, por procedimiento abierto, el contrato de ÇObras de adecuaci—n de incendios en pabell—n multiusos de MoveraÈ, con un presupuesto de licitaci—n deÊ566.055,97 euros (IVA excluido); 684.927,72 euros (IVA incluido), a la empresa UTE Indutec Instalaciones, S.A., Marco Infraestructuras y Medio Ambiente, S.A., por un importe de 559.914,08 euros (IVA excluido); 677.496,04 euros (IVA incluido), y una duraci—n de ocho meses. (91.347/22).
11. Excluir del contrato mixto del suministro, instalaci—n y explotaci—n de un sistema pœblico de alquiler de bicicletas de pedaleo asistido en la ciudad de Zaragoza, en el marco de los Fondos Nextgeneration EU, con un presupuesto base de licitaci—n de 64.607.545,80 (IVA excluido); 78.175.130,42 euros (IVA incluido), a las empresas UTE Transportes Urbanos Zaragoza, S.A., Tyer Mobility, S.E., y Cooltra Motos, S.L., por no ajustarse los modelos presentados a las prescripciones contenidas en los PPT, excluir del citado contrato a UTE Urbaser, S.A., Movilidad Urbana Sostenible, S.L., por no alcanzar la puntuaci—n m’nima exigida en los criterios sometidos a juicio de valor conforme a la cl‡usula 16 del PCAPE, y adjudicarlo a la UTE Serveo Servicios, S.A.U.-PBSC Urban Solutions INC, por un precio de 45.936.636,45 euros (IVA excluido); 55.583.330,10 euros (IVA incluido). (49.881/23).
Medio Ambiente y Movilidad
12. Determinar que el mecanismo de transferencia a favor de Avanza Zaragoza,ÊS.A.U., de la cantidad prevista en el ÇConvenio entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Consorcio de Transportes del çrea de Zaragoza para la implantaci—n en los tranv’as y autobuses urbanos de tecnolog’a QR de pagos y evoluci—n de seguridad en la validaci—n del sistema tarifario integradoÈ, ser‡ el abono en concepto de ajuste puntual del Pago Por Servicio (PPS) definido en la cl‡usula 41 d) del pliego de cl‡usulas administrativas particulares del ÇContrato de gesti—n del servicio pœblico de transporte urbano colectivo de viajeros por autobœs de la ciudad de Zaragoza, en la modalidad de concesi—nÈ, y autorizar y disponer el gasto por importe de 100.000Êeuros a favor de Avanza Zaragoza, S.A.U. (11.466/24).
13. Aprobar los cuadros de marcha revisados correspondientes a las l’neas 31, 32 y 36 del servicio pœblico de transporte urbano colectivo de viajeros en autobœs, en los tŽrminos que figuran en el expediente. (14.330/24).
Econom’a, Transformacional Digital y Transparencia
14. Aprobar el proyecto de la Ordenanza reguladora del gobierno del dato en la ciudad de Zaragoza que en anexo se acompa–a, con el objetivo de dotar al Ayuntamiento de Zaragoza y a las entidades pœblicas dependientes del mismo de un marco normativo para el gobierno del dato, que aborde de forma integral todos los aspectos relacionados con la obtenci—n, gesti—n y explotaci—n de los datos, as’ como su apertura y reutilizaci—n por toda la sociedad, garantizando y potenciando los derechos de las personas, todo ello una vez realizado el tr‡mite de la consulta pœblica sin que se haya producido ninguna aportaci—n al proceso. (79.153/23).
15. Aprobar la implantaci—n del sistema interno de informaci—n del Ayuntamiento de Zaragoza, conforme a lo previsto en los art’culos 5.1, 8.1 y 9.1 de la Ley 2/2023, deÊ20 de febrero, reguladora de la Protecci—n de las Personas que Informen sobre Infracciones Normativas y de Lucha contra la Corrupci—n, con arreglo al procedimiento incorporado en anexo. (4.614/24).
Participaci—n Ciudadana y RŽgimen Interior
16. Conceder a E. A. L. M., empleado municipal, diplomado en TrabajoÊSocial/Asistente Social, adscrito al Servicio de Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Zaragoza, autorizaci—n para desempe–ar un segundo puesto de trabajo en el sector pœblico, como profesor de sustituci—n del çrea de Trabajo Social y Servicios Sociales para la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo en el Departamento de Psicolog’a y Sociolog’a de la Universidad de Zaragoza, durante el segundo cuatrimestre del curso acadŽmico 2023-2024 en jornada de tarde, siempre que se realice fuera de su jornada laboral y respetando los l’mites establecidos en el art’culoÊ7 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Pœblicas, en cuanto a la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades. (8.523/24).
17. Desestimar a L. F. M., empleada municipal, auxiliar administrativa, adscrita al Servicio Jur’dico Administrativo de Actividades en Dominio Pœblico y Desarrollo Territorial del Ayuntamiento de Zaragoza, la solicitud de autorizaci—n para desempe–ar un segundo puesto de trabajo en el sector pœblico como juez de paz en la localidad de Utebo, dado que de conformidad con el art’culo 3.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Pœblicas, no es ninguno de los supuestos expresamente recogidos en la ley y afectar’a al cumplimiento estricto del horario de trabajo. (10.953/24).
Urbanismo, Infraestructuras, Energ’a y Vivienda
18. Someter al tr‡mite de informaci—n pœblica, mediante anuncio en el Bolet’n Oficial de Arag—n, por plazo de quince d’as, el proyecto de obras de ÇAmpliaci—n y reforma de Parque de Bomberos 5 (barrio de La Cartuja)È, redactado por MagŽn Arquitectos, SLP, visado por el COAA el 25 de enero de 2024 y supervisado por la Oficina de Proyectos de Arquitectura del Ayuntamiento de Zaragoza en fecha 20 de febrero de 2024. El presupuesto total asciende a la cantidad 2.925.952,30 euros (IVA excluido); 3.540.402,28 euros (IVA incluido), y tiene un plazo de ejecuci—n de quince meses. (12.984/24).
19. Someter al tr‡mite de informaci—n pœblica, mediante anuncio en el Bolet’n Oficial de Arag—n, por plazo de quince d’as, el proyecto de obras de ÇEjecuci—n de planta baja nuevo edificio de Servicios Sociales San JosŽ (S‡nchez Punter)È, redactado por Cerouno Arquitectos, SCP, visado por el COAA el 28 de febrero deÊ2024 y supervisado por la Oficina de Proyectos de Arquitectura del Ayuntamiento de Zaragoza en fecha 1 de marzo de 2024. El presupuesto total asciende a la cantidad de 1.115.434,12 euros (IVA incluido) y tiene un plazo de ejecuci—n de nueve meses. (14.861/24).
20. Tomar en consideraci—n el Plan Sanitario del Agua de Zaragoza, elaborado en febrero de 2024 por la Oficina TŽcnica del Ciclo Integral del Agua, en aplicaci—n de lo previsto en el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios tŽcnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro. (10.491/24).
21. Se–alar en favor de la entidad mercantil Compa–’a Inmobiliaria y de Inversiones, S.A., la suma de 8.826,42 euros, importe a que asciende la indemnizaci—n que fue fijada por el Jurado Provincial de Expropiaci—n Forzosa, mediante resoluci—n de 22 de enero de 2018, correspondiente a la constituci—n de servidumbre de acueducto y ocupaci—n temporal por el proyecto municipal red de saneamiento en calle Infantes de Espa–a y Ronda Hispanidad, todo ello por actos propios en ejecuci—n del acuerdo adoptado por el Gobierno de Zaragoza en fecha 23 de mayo de 2018. X204 (14.931/17).
22. Se–alar a favor de Segle Consulting, S.L. (B-83479519), el importe deÊ138.726,00 euros, en concepto de justiprecio expropiatorio correspondiente con la finca registral nœmero 18671, con referencia catastral 6813811XM7161D0001IB, sita en calle Nayim, 14, de Zaragoza, por resultar afectada ’ntegramente por viario pœblico por el Plan General de Ordenaci—n Urbana, habiendo conformidad con la misma. X204 (9.870/22).
23. Se–alar a favor de D.» P.B. la suma de 21.178,56 euros como justiprecio expropiatorio de la finca 5E de la relaci—n de afectados PERI Pignatelli, correspondiente al piso 2.¼ derecha de la calle Agustina de Arag—n, 26, desestimando la alegaci—n en la que solicitaba justiprecio de 30.413,14 euros. X204 (10.459/23).
24. Resolver las alegaciones formuladas en plazo y forma y en consecuencia aprobar definitivamente la relaci—n de propietarios, bienes y derechos afectados por expropiaci—n aportada por la Junta de Compensaci—n en su condici—n de beneficiaria como consecuencia de no incorporarse a la Junta de Compensaci—n del sector F-38-1 del vigente PGOU de Zaragoza. X204 (64.229/21).
25. Autorizar en favor de entidad mercantil UTE Comandancia Guardia Civil la ocupaci—n con car‡cter temporal y a precario por plazo de seis meses, de una porci—n de 1.879 metros cuadrados de las parcelas municipales destinadas a dominio pœblico al objeto de destinarla a zona de obras entorno a las obras de construcci—n de la nueva Comandancia de la Guardia Civil en el barrio de Valdespartera, estableciendo el pago de un canon de 582,87 euros. X252 (89.413/22).
26. Estimar la solicitud de la cooperativa Nueva Ribera, Sociedad Cooperativa, adjudicataria de la parcela municipal UE 1 en el ‡rea de intervenci—n G-71-4 (Santa Isabel) con destino a la construcci—n de 24 viviendas de protecci—n oficial, en el sentido de aprobar una ampliaci—n en el plazo del œltimo pago de la cantidad de 457.500 euros, hasta el 30 de junio de 2024, habida cuenta de que todav’a no se ha obtenido la calificaci—n provisional de las viviendas que otorga el Servicio Provincial de Vivienda impidiendo la comercializaci—n y financiaci—n de la promoci—n. X221 (53.127/22).
27. Aprobar operaci—n jur’dica complementaria nœmero 1 al proyecto de reparcelaci—n del ‡rea de intervenci—n F-54-1, que tiene por objeto renovar en el Registro de la Propiedad la afecci—n real registral de las parcelas resultantes RL1 y RL2 del proyecto de reparcelaci—n al pago de los gastos de urbanizaci—n. X124 (77.736/23).
28. Aprobar la mutaci—n demanial en favor de la Comunidad Aut—noma de Arag—n de las parcelas de equipamiento pœblico municipales, c—digos 89.59 y 89.60, actualmente destinadas a uso escolar, fincas resultantes 105 y 106 del proyecto de reparcelaci—n del sector SUZ 89/4 (Valdespartera). X219 (16.692/24).
29. Adjudicar, a propuesta de la Mesa de Contrataci—n, la cesi—n del uso en rŽgimen de concesi—n administrativa por un plazo de veinticinco a–os para la instalaci—n, mantenimiento y explotaci—n de plantas de producci—n solar fotovoltaica en las manzanas comprendidas en las ampliaciones 3 y 4 del Cementerio de Torrero a Gedesel, S.L. (X205) (13.012/23).
Convalidaciones de gasto de las ‡reas
30. Convalidaciones de gasto de las ‡reas, segœn anexo.
Asuntos de urgencia
31. Asuntos de urgencia.
31.1. Al amparo del art’culo 74.5 del Reglamento Org‡nico Municipal y por razones de urgencia, se acuerda por unanimidad tratar los asuntos que figuran a continuaci—n, adopt‡ndose los acuerdos que se indican.
31.2. Adjudicar, por procedimiento abierto, el contrato de obras del ÇProyecto de ejecuci—n del acondicionamiento de Torre de Santa Engracia, en el barrio de MoveraÈ, en el marco de la estrategia del Plan de Recuperaci—n, Transformaci—n y Resiliencia, financiado por la Uni—n Europea-Nextgeneration EU, por procedimiento abierto, con un presupuesto de licitaci—n de 1.392.828,63 euros (IVA excluido) y 1.685.322,64Êeuros (IVA incluido) y un plazo de ejecuci—n de siete meses, a la empresa Piedra Casbi,ÊS.L., por un importe de 1.321.794,30 euros (IVA excluido); 1.599.371,10 euros (IVA incluido), una reducci—n del plazo de ejecuci—n de las obras de catorce d’as naturales y un tŽcnico BIM adicional. (32.952/23).
31.3. Declarar v‡lido el concurso celebrado para la adjudicaci—n mediante concesi—n administrativa de la utilizaci—n privativa del dominio pœblico local para la actividad de espect‡culos musicales, durante las fiestas del Pilar de Zaragoza en el denominado Espacio Z, dentro del Recinto Ferial de Valdespartera, adjudicando la concesi—n a la/UTE//MPH-ZUSUP 2/, con NIF U70822549, conforme a la propuesta efectuada por la comisi—n de selecci—n en la sesi—n de 18 de marzo de 2024. (75.133/23 electr—nico).
31.4. Declarar v‡lido el concurso celebrado para la adjudicaci—n mediante concesi—n administrativa para la organizaci—n y gesti—n de la instalaci—n de atracciones feriales, de un circo y de una feria de la cervezadurante las Fiestas del Pilar en el Recinto Ferial Valdespartera, adjudicando la concesi—n a la empresa Orfeinte,ÊS.L.,con NIF B99306466, conforme a la propuesta efectuada por la comisi—n de selecci—n en la sesi—n de 18 de marzo de 2024. (75.129/23 electr—nico).
31.5. Solicitar de manera formal a la Direcci—n General de Aguas del Ministerio para la Transici—n Ecol—gica y el Reto Demogr‡fico el impulso de las acciones necesarias para proceder a la declaraci—n de interŽs general las obras necesarias para adecuar el mayor vertido urbano del r’o Ebro (EDAR Cartuja) a los condicionantes recogidos en la propuesta de modificaci—n de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas y en el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Pœblico Hidr‡ulico. (19.770/24).
Ruegos y preguntas
Se levanta la sesi—n a las 9:40 horas.
I. C. de Zaragoza, a 26 de marzo de 2024. Ñ El consejero-secretario del Gobierno de Zaragoza, çngel Carlos LorŽn Villa. Ñ Visto bueno: La alcaldesa, Natalia Chueca Mu–oz.
ANEXO AL PUNTO 30 DEL ORDEN DEL DêA DE LA SESIîN ORDINARIA
DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 26 DE MARZO DE 2024
30. Convalidaciones de gasto de las ‡reas.
30.1. çrea de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana.
Servicio de Instalaciones Deportivas.
30.1.1. Aprobar las siguientes facturas, de fechas, nœmero RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados:
Proveedor	CIF	Factura	Fecha	Importe	RCF
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-235414	28/11/23	310,95	400130
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-235101	30/10/23	111,10	400131
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-235226	14/11/23	148,07	400132
BLAROZAR, S.L.	B50354596	VFA-234438	29/09/23	403,69	400133
BLAROZAR, S.L.	B50354596		Suma	973,81
QUêMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039	429/1239003432	30/10/23	5.463,94	399568
QUêMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039		Suma	5.463,94
Total expediente				6.437,75
Con cargo a la partida 2024 DEP 3422 22199, ÇSuministros centralizados centros deportivos municipalesÈ, RC nœmero 240674, adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (12.071/24).
30.1.2. Aprobar las siguientes facturas, de fechas, nœmero RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados:
Proveedor	CIF	Factura	Fecha	Importe	RCF
A. B. I.	*********	FA23/-407	30/11/23	122,67	401708
ADIEGO HNOS., S.A.	A50024181	9850	20/12/23	296,45	400772
ARAIZ SUMINISTROS ELƒCTRICOS, S.A.	A50079961	304234309-1	31/08/23	133,33	400100
FERRETERêA ARIES, S.A.	A50047646	F231-2005	15/06/23	30,18	400126
FERRETERêA ARIES, S.A.	A50047646	F231-3417	15/10/23	77,51	400122
FERRETERêA ARIES, S.A.	A50047646	F231-3592	31/10/23	149,48	400121
FERRETERêA ARIES, S.A.	A50047646	F231-3850	22/11/23	304,80	401747
DURBAN MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIîN, S.A.	A50066190	23/3278	31/05/23	795,58	400120
EBRO JARDêN ARAGîN, S.A.	A50474634	233867	30/09/23	273,94	400129
INSTAL SPORT, S.L.U.	B99303604	187/23	29/09/23	26,68	400127
FERRETERêA LAêN, S.L.	B50781012	FV23-2008	31/10/23	54,05	400123
MAINFER, S.A.	A50552819	518552	30/06/23	37,96	400125
MANUFACTURAS MEDRANO, S.A.	A50165232	232345	30/12/23	135,52	400773
CARPINTERêA Y CRISTALERêA HNOS. PERALES, S.L.	B50116086	20233215	27/09/23	174,14	400128
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	153391	28/12/23	66,93	400137
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	155717	31/12/23	131,81	398805
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	151330	23/12/23	Ð168,23	398413
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	151331	23/12/23	293,96	398414
Total expediente				2.936,76
Con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 DEP 3422 21200, ÇConservaci—n y mantenimiento instalaciones deportivasÈ, y nœmero de RC 240675, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (12.075/24).
30.1.3. Reconocer en favor de Qu’mica del Centro, S.A.U., con CIF A-19002039, el gasto por el suministro de de productos qu’micos para el tratamiento del agua de piscinas de los centros deportivos municipales, por un importe total de 3.492,02 euros, segœn los siguientes datos de facturaci—n:
Proveedor	CIF	Factura	Fecha	Importe	RCF
QUêMICA DEL CENTRO, S.A.U.	A19002039	514/1249000199	31/01/24	3.492,02	401183
Total expediente				3.492,02
Con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 DEP 3422 22199, ÇSuministros centralizados centros deportivos municipalesÈ, y nœmero de RC 240593, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (12.428/24).
30.2. çrea de Cultura, Educaci—n y Turismo.
Servicio de Cultura.
30.2.1. Aprobar convalidaci—n del gasto correspondiente a la factura F23 2011, registrada en RCF 397868, de fecha 15/11/2023, por importe de 120,29 euros (ciento veinte euros con veintinueve cŽntimos), IVA incluido, y por el concepto de ÇSuministro de material de ferreter’a para el AlmacŽn de Patrimonio Cultural del Servicio de CulturaÈ, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de la empresa Pinturas y Ferreter’a Candelas, S.L., con CIF B50700376, por el concepto e importe indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2024 CUL 3331 21900, ÇConservaci—n, reparaci—n y mantenimiento de arte y monumentosÈ, y nœmero de RC SICAZ nœmero 240594, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (11.358/24).
Servicio Administrativo de Cultura y Turismo.
30.2.2. Aprobar convalidaci—n del gasto correspondiente a la factura nœmeroÊ2023/22, con RCF 394555, de importe de 17.833,29 euros (diecisiete mil ochocientos treinta y tres euros y veintinueve cŽntimos), IVA incluido, de la Sociedad Mercantil Estatal para la Gesti—n de la Innovaci—n y las Tecnolog’as Tur’sticas, S.A.M.P. (SEGITTUR), y por el concepto de ÇRealizaci—n informe diagn—stico y Plan de Acci—n para la Conversi—nÈ. (9.552/24).
30.3. çrea de Medio Ambiente y Movilidad.
Oficina de Medio Ambiente, Acci—n Clim‡tica y Salud Pœblica.
30.3.1. Aprobar la factura nœmero 170, de fecha 03-01-2024, con nœmero RCFÊ398843, presentada el 03-01-2024, por un importe de 5.925,70 euros, correspondiente al servicio de gesti—n y atenci—n del centro de visitantes del Galacho de Juslibol en diciembre de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de Asociaci—n Reverdece, con CIF G50695733, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 MAM 1722 22609, ÇActividades de difusi—n y programas de educaci—n ambientalÈ, y su nœmero de RCÊ240436,s del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024.(5.980/24).
Servicio de Salud Pœblica.
30.3.2. Aprobar las facturas que a continuaci—n se detallan por un importe total de 1.392,66 euros, relativas al suministro de gases puros a presi—n para los laboratorios del Servicio de Salud Pœblica en el mes de diciembre de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de la empresa Al-Air-Liquide, S.A., con CIF A28016814, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024-ISP-3111-22199, ÇMaterial fungible y otros gastos de laboratorioÈ y nœmero de RC 240596, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024.(10.534/24).
Empresa CIF	Suministro (fecha)	Factura	Fecha factura	Importe
AL AIR LIQUIDE, S.A. (A28016814)	NITRîGENO (22/12/23)	5101405721	31/12/2023	136,73
	ARGîN (14/12/23)	5101405736	31/12/2023	127,05
	ARGîN (28/12/23)	5101405751	31/12/2023	127,05
	ARGîN (01/12/23)	5101405762	31/12/2023	127,05
	HELIO-NITRîGENO-AIRE (11/12/23)	5101405773	31/12/2023	796,18
	ALQUILER DE BOTELLAS MENSUAL	5101405786	31/12/2023	78,60
	(DICIEMBRE 2023)
	Total			1.392,66
Servicio de Dise–o y Explotaci—n de la Movilidad.
30.3.3. Aprobar la factura nœmero 013.24, de fecha 14 de febrero de 2024, con nœmero de RCF 401785, presentada el 14 de febrero, por importe de 9.803,95 euros, relativa a certificaci—n 1/2024, coordinaci—n y asistencia tŽcnica en materia de seguridad y salud en actuaciones del Servicio de Movilidad Urbana, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de Ingenier’a y Gesti—n Arag—n,ÊS.L., con NIF B50884899, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024-MOV-1341-22699, ÇAsistencia tŽcnica seguimiento del Plan de Seguridad y SaludÈ, y nœmero de RC 240581, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (9.926/24).
30.4. çrea de Pol’ticas Sociales.
Servicio Administrativo de Pol’ticas Sociales.
30.4.1. Aprobar la factura nœmero 2024/01, con fecha 31/01/2024, por importe de 5.526,98 euros, con RCF 401611, relativa a la prestaci—n del servicio Centro de Tiempo Libre Pandora (San JosŽ) del mes de enero de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de Asoc. Tiempo Libre Pandora, con CIF G-50649342, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 ACS 2314 22799, ÇServicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otrosÈ, y nœmero de RC 240288, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (12.243/24).
30.4.2. Aprobar la factura nœmero 01/2024, de fecha 01/02/2024, con nœmero de RCF 401310, por importe de 16.051,66 euros, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. Gusantina (barrios Casco Hist—rico, Zona Magdalena), durante el mes de enero de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de Asociaci—n Socioeducativa Gusantina, con NIF G-99227688, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 ACS 2314 22799, ÇServicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otrosÈ, y nœmero de RC 240284, del estado de gastos del presupuesto municipal deÊ2024. (12.258/24).
30.4.3. Aprobar la factura 01/2024, de fecha 07/02/2024, con nœmero de RCFÊ401449, por importe de 9.314,77 euros, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. El TrŽbol (barrio de Torrero), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de Asociaci—n Tiempo Libre El TrŽbol, con CIF G-50420066, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 ACS 2314 22799, ÇServicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otrosÈ, y nœmero de RC 240284, del estado de gastos del presupuesto municipal deÊ2024. (12.262/24).
30.4.4. Aprobar la factura nœmero 2024028, de fecha 31/01/24, con nœmero de RCF 400940, por importe de 8.161,01 euros, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. El Cuco, del mes de enero de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de Fundaci—n Adunare, con CIF G-50834555, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 ACS 2314 22799, ÇServicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otrosÈ, y nœmero de RC 240285, del estado de gastos del presupuesto municipal deÊ2024. (12.833/24).
30.4.5. Aprobar la factura nœmero 01/24, con fecha 31/01/2024, por importe de 5.699,66 euros, con RCF 401433, relativa a la prestaci—n del Servicio Centro de Tiempo Libre Zascandil del mes de enero de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de Asoc. Zascandil, con CIF G-50619550, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 ACSÊ2314 22799, ÇServicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otrosÈ, y nœmero de RC 240289, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (12.834/24).
30.4.6. Aprobar las facturas que se relacionan, as’ como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligaci—n econ—mica a favor de las entidades Actinova, con CIF G-99026585; P.N.G., con NIF ***4484**; Active Academy Sport, S.L., con CIFÊB72479504; J.A.L., con CIF ***6343**, y Divertimœsica, Educaci—n y Servicios, con CIF B99445827, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 JUV 3371 22699, ÇActividades y proyectos de JuventudÈ, y nœmero de RC 240502, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (316/24).
	Fecha
Descripci—n del gasto	de realizaci—n	Entidad	Importe	Factura	Fecha fra.	RCF
CLASES PARA BANCO	DICIEMBRE 23	ACTINOVA	885,60	5241	30/12/23	398764
DE ACTIVIDADES
CLASES PARA BANCO	DICIEMBRE 23	P.N.G.	667,50	74/23	31/12/23	398798
DE ACTIVIDADES
CLASES PARA BANCO	NOVIEMBRE 23	ACTIVE ACADEMY SPORT	1.396,80	173	11/12/23	396875
DE ACTIVIDADES
CLASES PARA BANCO	DICIEMBRE 23	ACTIVE ACADEMY SPORT	1.810,80	188	19/12/23	399083
DE ACTIVIDADES
CLASES PARA BANCO	DICIEMBRE 23	J. A. L.	522,00	202355	31/12/23	399639
DE ACTIVIDADES
CLASES PARA BANCO	DICIEMBRE 23	DIVERTI-MòSICA	1.018,80	3269	31/12/23	400160
DE ACTIVIDADES
30.4.7. Aprobar las facturas que se relacionan, as’ como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligaci—n econ—mica a favor de las entidades Serigraf’a Arag—n Santiago y Gloria, S.L., con CIF B50923069, y L.S.B., con NIF ***1263**, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024-JUVÊ3371-22699, ÇActividades y proyectos de JuventudÈ, y nœmero de RCÊ240494, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (2.016/24).
	Fecha	Fecha
Descripci—n del gasto	de realizaci—n	Entidad	Importe	Factura	factura	RCF
BOLêGRAFOS,	DICIEMBRE	SERIGRAFêA ARAGîN	4.464,90	3480	27/12/23	399080
BLOC DE NOTAS,	2023	SANTIAGO Y GLORIA, 
PATITOS DE GOMA,		S.L.
MOCHILAS, GORROS, LçPICES 
Y LANYAT
GAFAS REALIDAD VIRTUAL	DICIEMBRE	L.S.B.	2.444,02	A/FC23000203	29/12/23	399465
	2023
30.4.8. Aprobar las facturas de las entidades Fundaci—n Federico Ozanam, con CIF G50399062; Prides S.C., con CIF F50867803; Servisar Servicios Sociales, S.L., con CIF B48758890; Fundaci—n El Tranv’a, con CIF G50654433; UTE AV Jer—nimo Zaporta-Ainspico, con CIF U99528630; Asoc-Cult-Cofisa, con CIF G50820463; y Tan Tan Ocio y Tiempo Libre, S.L., con CIF B99501710, con los datos relacionados a continuaci—n y con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024-JUV-3372-22799, ÇZona JovenÈ, y nœmero de RC 240580 del estado de gastos del presupuesto municipal deÊ2024. (2.021/24).
	Fecha	Fecha
Descripci—n del gasto	de realizaci—n	Entidad	Importe	Factura	factura	RCF
SERVICIO DE GESTIîN	DICIEMBRE	FUNDACIîN	24.094,10	23/12977	31/12/23	399493
Y ANIMACIîN DE CJ Y PIEE	DE 2023	FEDERICO OZANAM
LOTE 1. CASCO VIEJO		(G50399062)
SERVICIO DE GESTIîN	DICIEMBRE	PRIDES COOPERATIVA	15.663,03	2/006174	31/12/23	398740
Y ANIMACIîN DE CJ Y PIEE	DE 2023	(F50867803)
LOTE 5. ARRABAL
SERVICIO DE GESTIîN	DICIEMBRE	PRIDES COOPERATIVA	17.649,34	2/006175	31/12/23	398741
Y ANIMACIîN DE CJ Y PIEE	DE 2023	(F50867803)
LOTE 6. LA JOTA
SERVICIO DE GESTIîN	DICIEMBRE	SERVISAR SERVICIOS	19.935,33	23FVX0027541	31/12/23	399009
Y ANIMACIîN DE CJ Y PIEE	DE 2023	SOCIALES, S.L.
LOTE 7. DELICIAS		(B48758890)
SERVICIO DE GESTIîN	DICIEMBRE	SERVISAR SERVICIOS	14.179,24	23FVX0027539	31/12/23	39900
Y ANIMACIîN DE CJ Y PIEE	DE 2023	SOCIALES, S.L.
LOTE 8. LA ALMOZARA		(B48758890)
SERVICIO DE GESTIîN	DICIEMBRE	FUNDACIîN EL TRANVêA	12.841,79	90/2023	31/12/23	399707
Y ANIMACIîN DE CJ Y PIEE	DE 2023	(G50654433)
LOTE 9. LAS FUENTES
SERVICIO DE GESTIîN	DICIEMBRE	PRIDES COOPERATIVA	12.584,57	2/006180	31/12/23	398746
Y ANIMACIîN DE CJ Y PIEE		(F50867803)
LOTE 10. SAN JOSƒ
SERVICIO DE GESTIîN	DICIEMBRE	SERVISAR SERVICIOS	11.989,79	23FVX0027543	31/12/23	399002
Y ANIMACIîN DE CJ Y PIEE	DE 2023	SOCIALES, S.L.
LOTE 11. TORRERO		(B48758890)
SERVICIO DE GESTIîN	DICIEMBRE	PRIDES COOPERATIVA	12.872,79	2/006176	31/12/23	398742
Y ANIMACIîN DE CJ Y PIEE	DE 2023	(F50867803)
LOTE 12. MIRALBUENO
SERVICIO DE GESTIîN	DICIEMBRE	SERVISAR SERVICIOS	12.049,71	23FVX0027544	31/12/23	399006
Y ANIMACIîN DE CJ Y PIEE	DE 2023	SOCIALES, S.L.
LOTE 13. UNIVERSIDAD		(B48758890)
SERVICIO DE GESTIîN	DICIEMBRE	PRIDES COOPERATIVA	16.140,94	2/006181	31/12/23	398747
Y ANIMACIîN DE CJ Y PIEE	DE 2023	(F50867803)
LOTE 14. CASABLANCA
SERVICIO DE GESTIîN	DICIEMBRE	PRIDES COOPERATIVA	12.589,38	2/006177	31/12/23	398743
Y ANIMACIîN DE CJ Y PIEE	DE 2023	(F50867803)
LOTE 15. SANTA ISABEL
SERVICIO DE GESTIîN	DICIEMBRE	UTE AV JERîNIMO	6.380,54	12/23	31/12/23	398844
Y ANIMACIîN DE CJ Y PIEE	DE 2023	ZAPORTA-AINSPICO
LOTE 17. LA CARTUJA BAJA		(U99528630)
SERVICIO DE GESTIîN	DICIEMBRE	PRIDES COOPERATIVA	5.515,15	2/006178	31/12/23	398744
Y ANIMACIîN DE CJ Y PIEE	DE 2023	(F50867803)
LOTE 18. JUSLIBOL
SERVICIO DE GESTIîN	DICIEMBRE	ASOC-CULT-COFISA	4.491,03	23/111	31/12/23	399061
Y ANIMACIîN DE CJ Y PIEE	DE 2023	(G50820463)
LOTE 19. MONTA„ANA
SERVICIO DE GESTIîN	DICIEMBRE	TAN TAN OCIO	4.681,89	C23/59	31/12/23	400112
Y ANIMACIîN DE CJ Y PIEE	DE 2023	Y TIEMPO LIBRE, S.L. 
LOTE 20. PE„AFLOR 		(B99501710)
SERVICIO DE GESTIîN	DICIEMBRE	TAN TAN OCIO	4.923,60	C23/58	31/12/23	400058
Y ANIMACIîN DE CJ Y PIEE	DE 2023	Y TIEMPO LIBRE, S.L.
LOTE 23. SAN JUAN		(B99501710)
DE MOZARRIFAR
SERVICIO DE GESTIîN	DICIEMBRE	TAN TAN OCIO	5.136,40	C23/57	31/12/23	400059
Y ANIMACIîN DE CJ Y PIEE	DE 2023	Y TIEMPO LIBRE, S.L.
LOTE 24. GARRAPINILLOS		(B99501710)
SERVICIO DE GESTIîN	DICIEMBRE	TAN TAN OCIO	6.495,25	C23/60	31/12/23	400060
Y ANIMACIîN DE CJ Y PIEE	DE 2023	Y TIEMPO LIBRE, S.L. 
LOTE 25. MONZALBARBA		(B99501710)
30.4.9. Aprobar la factura nœmero 23FVX0027547, de fecha 31/12/23, con nœmero de RCF 399008, por importe de 1.356,19 euros, correspondiente al servicio de gesti—n del proyecto digital del Club de eSports El Cierzo durante el mes de diciembre de 2023, as’ como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligaci—n econ—mica a favor de la entidad Servisar Servicios Sociales, S.L., con CIF B48758890, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 JUVÊ3371 22699, ÇActividades y proyectos de JuventudÈ, y nœmero de RCÊ240615, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (2.023/24).
30.4.10. Aprobar la factura nœmero 88/2023, de fecha 27/12/2023, con nœmero de RCF 398489, por importe de 4.977,15 euros, correspondiente al servicio de gesti—n y desarrollo del proyecto digital del Club de eSports Augua durante el todo el a–oÊ2023, as’ como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligaci—n econ—mica a favor de la entidad Fundaci—n El Tranv’a, con CIF G50654433, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 JUV 3371 22699, ÇActividades y proyectos JuventudÈ, y nœmero de RC 240614, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (6.013/24).
30.4.11. Aprobar las facturas que se relacionan a continuaci—n, as’ como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligaci—n econ—mica a favor de la entidad Tan Tan Ocio y Tiempo Libre, S.L., con CIF B99501710, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 JUV 3372 22799, ÇZona JovenÈ, y nœmero de RC 240603, del estado de gastos del presupuesto municipal deÊ2024.(8.065/24).
	Fecha
Descripci—n del gasto	Importe	Factura	factura	RCF
SERVICIO DE GESTIîN DE CJ Y PIEE. LOTE 20. PE„AFLOR. ENERO	4.303,38	C24/03	31/01/24	401889
SERVICIO DE GESTIîN DE CJ Y PIEE. LOTE 23. SAN JUAN MOZARRIFAR. ENERO	4.428,35	C24/02	31/01/24	401943
SERVICIO DE GESTIîN DE CJ Y PIEE. LOTE 24. GARRAPINILLOS. ENERO	7.396,62	C24/01	31/01/24	401948
SERVICIO DE GESTIîN DE CJ Y PIEE. LOTE 25. MONZALBARBA. ENERO	5.484,83	C24/04	31/01/24	401890
30.4.12. Aprobar la factura nœmero 24/1050, de fecha 31/01/2024, con nœmero de RCF 400701, por importe de 22.803,65 euros, correspondiente a la prestaci—n del servicio de gesti—n y animaci—n de Casas de Juventud y PIEE (actualmente Zona Joven) del lote 1, Casco Hist—rico, realizada en el mes de enero de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligaci—n econ—mica a favor de la entidad Fundaci—n Federico Ozanam, con CIF G50399062, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 JUV 3372 22799, ÇZona JovenÈ, y nœmero de RC 240641, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (8.075/24).
30.4.13. Aprobar las facturas que se relacionan a continuaci—n, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligaci—n econ—mica a favor de la entidad Asociaci—n Cultural Cofisa, con CIF G50820463, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 JUV 3372 22799, ÇZona JovenÈ, y nœmero de RC 240604, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (8.079/24).
	Fecha
Descripci—n del gasto	Importe	Factura	factura	RCF
SERVICIO DE GESTIîN Y ANIMACIîN DE ZJ. LOTE 19. MONTA„ANA. ENERO	5.031,99	24/011	31/01/24	400524
SERVICIO DE GESTIîN Y ANIMACIîN DE ZJ. LOTE 1. MOVERA. ENERO	4.325,71	24/012	31/01/24	400525
30.4.14. Aprobar la factura nœmero 1, de fecha 31/01/2024, con nœmero de RCFÊ400654, por importe de 4.820,45 euros, correspondiente a la prestaci—n del servicio de gesti—n y animaci—n de Casas de Juventud y PIEE (actualmente Zona Joven) del lote 17, La Cartuja, realizada en el mes de enero de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligaci—n econ—mica a favor de la entidad UTE Zaporta-AINPSICO, con CIF U99528630, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 JUV 3372 22799, ÇZona JovenÈ, y nœmero de RC 240617, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (8.080/24).
30.4.15. Aprobar la factura nœmero 23ZNX0028678, de fecha 31/01/2024, con nœmero de RCF 401319, por importe de 1.356,19 euros, correspondiente al servicio de gesti—n del proyecto digital del Club de eSports El Cierzo durante el mes de enero de 2023, as’ como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligaci—n econ—mica a favor de la entidad Servisar Servicios Sociales, S.L., con CIF B48758890, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 JUV 3317 22699, ÇActividades y proyectos JuventudÈ, y nœmero de RC 240615, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (8.085/24).
30.4.16. Aprobar la factura nœmero 2024/MKT/1, de fecha 31/01/24, con nœmero de RCF 401105, por importe de 2.823,33 euros, correspondiente a las labores de asesor’a y gesti—n del Plan Social Media de Zaragoza Joven, realizados en el mes de enero de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligaci—n econ—mica a favor de A.E.G., con NIF ***9741**, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 JUV 3371 22699, ÇActividades y proyectos JuventudÈ, y nœmero de RC 240154, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (8.089/2024).
30.4.17. Aprobar la factura nœmero 2024/MKT/2, de fecha 31/01/24, con nœmero de RCF 401106, por importe de 1.411,66 euros, correspondiente a las labores de gesti—n de la cuenta de Instagram del programa Z16 del Servicio de Juventud realizadas en el mes de enero de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligaci—n econ—mica a favor de A.E.G., con NIF ***9741**, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 JUV 3371 22699, ÇActividades y proyectos JuventudÈ, y nœmero de RC 240127, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (8.091/2024).
30.4.18. Aprobar la factura nœmero 00/000136, de fecha 31/01/2024, con nœmero de RCF 401685, por importe de 3.090,72 euros, correspondiente a la prestaci—n del servicio de gesti—n y animaci—n de la Zona Joven Parque Goya, realizada en el mes de enero de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligaci—n econ—mica a favor de la entidad Asociaci—n Cultural Y Deportiva OcŽano Atl‡ntico, con CIF G50717370, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 JUV 3372 22799, ÇZona JovenÈ, y nœmero de RC 240642, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (8.094/24).
30.4.19. Aprobar las facturas de las entidades Asociaci—n Cultural Cofisa, con CIF G50820463; Asociaci—n Cultural y Deportiva OcŽano Atl‡ntico, con CIF G50717370, y Prides, S.C., con CIF F50867803, con los datos datos relacionados a continuaci—n y con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024-JUV-3372-22799, ÇZona JovenÈ, y nœmero de RC 240506, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (8.674/24).
	Fecha	Fecha
Descripci—n del gasto	de realizaci—n	Entidad	Importe	Factura	factura	RCF
SERVICIO DE GESTIîN	DICIEMBRE	ASOC-CULT-COFISA	4,363,06	23/112	31/12/23	399062
Y ANIMACIîN DE ZJ.	DE 2023
LOTE 1. MOVERA
SERVICIO DE GESTIîN	DICIEMBRE	ASOC-CULT-DEPOR	3.510,39	00/02318	31/12/23	399331
Y ANIMACIîN DE ZJ.	DE 2023	OCEANO ATLçNTICO
LOTE 2. PARQUE GOYA
SERVICIO DE GESTIîN	DICIEMBRE	PRIDES, S.C.	3,889,81	2/006182	31/12/23	398748
Y ANIMACIîN DE ZJ.	DE 2023
LOTE 3. VALDESPARTERA
30.4.20. Aprobar la factura nœmero 2/006185, de fecha 31/12/2023, con nœmero de RCF 398749, por importe de 3.152,70 euros, correspondiente a la prestaci—n del servicio de gesti—n y animaci—n de la Zona Joven en el centro educativo CPI San Jorge durante el mes de diciembre, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligaci—n econ—mica a favor de la entidad Prides, S.C., con CIF F50867803, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 JUV 3372 22799, ÇZona JovenÈ, y nœmero de RC 240507, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (8.678/24).
30.4.21. Aprobar la factura nœmero 23FVX0027546, de fecha 31/12/23, con nœmero de RCF 399007, por importe de 1528,46 euros, correspondiente a la prestaci—n del servicio de gesti—n y animaci—n de la Zona Joven en el centro educativo IES Goya, realizada en el mes de diciembre de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligaci—n econ—mica a favor de la entidad Servisar Servicios Sociales,ÊS.L., con CIF B48758890, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 JUV 3372 22799, ÇZona JovenÈ, documento contable 240508, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (8.680/24).
30.4.22. Aprobar la factura nœmero 24/1051, de fecha 31/01/24, con nœmero de RCF 400708, por importe de 14.650,72 euros, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. Cadeneta (barrio Casco Hist—rico) del mes de enero de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de Fundaci—n Federico Ozanam, con NIF G50399062, por el concepto e importe indicado, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 ACS 2314 22799, ÇServicios infancia centros tiempo libreÈ y otras intervencionesÈ, y nœmero de RC 240282, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (13.495/24).
30.4.23. Aprobar las facturas que se relacionan a continuaci—n, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de Manipulados Montevedado, S.L.U., con CIF B50460351, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 ACS 2319 22799, ÇContratos servicios Casa AmparoÈ, y nœmero de RC 240782, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (15.274/24).
	Fecha	Fecha
Descripci—n del gasto	de realizaci—n	Entidad	Importe	Factura	factura	RCF
SERVICIO LAVANDERêA	DEL 1 AL 31	MANIPULADOS MONTEVEDADO	18.040,17	23-640	31/12/24	399281
C. AMPARO, ALBERGUE MPAL.	DICIEMBRE	S.L.U.
Y O. CENTROS	2023
	DEL 1 AL 31	MANIPULADOS MONTEVEDADO	18.377,96	24-22	31/01/24	400941
	ENERO	S.L.U.
	2024
	DEL 1 AL 29	MANIPULADOS MONTEVEDADO	17.032,40	24-71	29/02/24	403343
	FEBRERO	S.L.U.
	2024
30.5. çrea de Participaci—n Ciudadana.
Servicio de Organizaci—n y Servicios Generales.
Aprobar las facturas nœmero 2024000047, de fecha 04-01-2024, RCF 398995, por importe de 192,03 euros; 2024000050, de fecha 04-01-2024, RCF 398998, por importe de 1386,06 euros; 2024000048, de fecha 04-01-24, RCF 398994,Êpor importe de 60,02Êeuros; 2024000215, de fecha 18-01-2024, RCF 400042, porÊimporte deÊ225,24Êeuros; 2024000405, de fecha 25-01-2024, RCF 400365, por importe deÊ277,21 euros, y la 2024000745, de fecha 02-02-2024, RCF 401140, por importe deÊ105,15 euros, relativas a ÇSuministro consumibles de inform‡tica para el Ayuntamiento de ZaragozaÈ, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de Infoproducts, S.L., con CIF B98484512, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024-ORG-9206-22000 y nœmero de RC 240875, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (13.244/24).
30.6. çrea de Urbanismo y Equipamientos.
Servicio de Conservaci—n de Arquitectura.
30.6.1. Aprobar las facturas que se indican a continuaci—n, por un importe total sin abonos de 17.062,00 euros, relativas a suministros temporales de energ’a elŽctrica, y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de la empresa Energ’a XXI Comercializadora de Referencia, S.L., con CIF B82846825, por el importe indicado, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2023 EQP 9204 22100, ÇEnerg’a elŽctricaÈ, y nœmero de RC 240391, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2023. (8.273/24).
Empresa	CIF	Factura	Fecha	RCF	Importe
ENERGêA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	B82846825	GR-AY-4161	16/02/2024	401898	17.062,00
Total	17.062,00
30.6.2. Aprobar las facturas que se relacionan a continuaci—n, por un importe deÊ242.396,10 euros, relativas al suministro de gas—leo C, para instalaciones de calefacci—n de ciertos equipamientos municipales del Ayuntamiento de Zaragoza durante los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024, emitida por la empresa Esergui Disteser, S.L., con CIF B95799664, y las facturas de importe de 6.073,76 euros, relativa al suministro de pellets para ciertos equipamientos municipales del Ayuntamiento de Zaragoza durante el mes de enero de 2024, emitida por la empresa Zoilo R’os, S.L.U., con CIF A50047505, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 EQP 3231 22103, ÇCombustible calefacci—n dependencias municipalesÈ, y nœmero de RC 240757, del estado de gastos del presupuesto municipal del 2024. (8.885/24).
Empresa	CIF	Factura	Fecha	RCF	Importe
ESERGUI DISTESER, S.L.	B95799664	2024/4Q/990177	31/01/2024	401434	157.670,51
ESERGUI DISTESER, S.L.	B95799664	2023/3Q/991771	31/12/2023	399570	84.725,59
ZOILO RêOS, S.L.U.	A50047505	EMIT-/166	31/01/2024	400742	6.073,76
Total						248.469,86
30.6.3. Aprobar la factura nœmero 01/00000029, de fecha 20/02/2024, RCF 402230, por importe de 74.454,05 euros, relativa a la certificaci—n de enero deÊ2024 del servicio de conducci—n de instalaciones, mantenimiento integral y eficiencia energŽtica en equipamientos singulares del Ayuntamiento de Zaragoza, yÊautorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de Industria y Montajes ElŽctricos, S.A. (IMESA), con CIF A500004829, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 EQP 9204 21202, ÇConducci—n inst. mant. integral y eficiencia energŽtica grandes equipamientosÈ, y nœmero de RC 240715, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (12.132/24).
30.6.4. Aprobar las facturas que se relacionan a continuaci—n, por un importe total de 38.392,11 euros, relativas a material elŽctrico y alumbrado, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de las empresas que se relacionan con sus correspondientes CIF, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2023 EQP 9204 21302, ÇConservaci—n de instalaciones elŽctricas y actos pœblicosÈ, y nœmero de RC 240717, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (10.018/24).
Proveedor	CIF	Factura	Fecha	RCF	Importe
SOELCA COMERCIAL ELƒCTRICA, S.A.	A50882992	86957	15/01/2024	399990	6.981,41
NOVELEC EBRO	B99423824	1/1231200091	15/12/2023	397240	54,01
NOVELEC EBRO	B99423824	1/1231200481	29/12/2023	398692	368,58
JAB ARAGîN DISTRB. ACTIVA MULTISECTORIAL, S.L.	B99399552	FR/586506	31/05/2023	401430	78,76
JAB ARAGîN DISTRB. ACTIVA MULTISECTORIAL, S.L.	B99399552	FR/601619	15/01/2024	399989	6.589,01
JAB ARAGîN DISTRB. ACTIVA MULTISECTORIAL, S.L.	B99399552	FR/602848	14/02/2024	401843	21.254,86
COMERCIAL ARAGONESA GAMA, S.L.	B50060136	338799	31/12/2023	398926	2.303,13
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	128316	31/10/2023	399954	762,35
Total					38.392,11
30.6.5. Aprobar la factura nœmero 5600437164, de fecha 20/02/2024, por importe de 158.138,22 euros y RCF 402262, de la empresa Serveo Servicios, S.A., con CIFÊA80241789, relativas a la certificaci—n de enero de 2024 del servicio de mantenimiento integral de los edificios e instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, loteÊ2, equipamientos escolares, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de la empresa Serveo Servicios, S.A., con ClF A80241789, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 EQPÊ3231 21200, y nœmero de RC 240724, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (12.136/24).
30.6.6. Aprobar la factura nœmero 21000001/24, de fecha 22/02/2024, nœmero de RCF 402427, por importe de 179.411,50 euros, relativa a la certificaci—n de enero de 2024 del servicio de mantenimiento integral de los edificios e instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, lote 1, equipamientos generales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de la empresa UTE COMSA Service Facility Management, S.A., Enrique Coca, S.A., con CIF U99489411, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 EQP 9204 21200, ÇMantenimiento integral y eficiencia energŽtica edificios e instalaciones grupo generalÈ, y nœmero de RC 240713. (12.135/24).
30.6.7. Aprobar la factura nœmero 24/VNA0192, de fecha 21/02/2024, nœmero de RCF 402359, por importe de 63.481,65 euros, relativas a la certificaci—n de enero de 2024 del servicio de mantenimiento integral de los edificios e instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, lote 1, edificios generales (administrativos, culturales y sociales), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de la empresa Eiffage Energ’a, S.L.U., con ClF B02272490, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 EQP 9204 21200, y nœmero de RC 240714, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (12.130/24).
30.6.8. Aprobar la factura nœmero Z50025310224000002, de fecha 16/02/2024, nœmero de RCF 401970, por importe de 139.080,24 euros, relativa a la certificaci—n de enero de 2024 del servicio de mantenimiento integral y eficiencia energŽtica de edificios e instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, lote 2: edificios deportivos, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de Sacyr Facilities, S.A. (CIF A-83709873), por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 EQP 3422 21200, ÇMantenimiento integral y eficiencia energŽtica edificios e instalaciones deportivasÈ, y nœmero de RC 240719, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (12.129/24).
30.6.9. Aprobar las facturas que se relacionan a continuaci—n, por un importe total 546.433,60 euros sin, relativas a suministro de gas y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de Energ’a XXI Comercializadora de Referencia, S.L., con CIF B82846825, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 EQP 9204 22102, ÇGas dependencias municipalesÈ, y nœmero de RC 240950, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (14.493/24).
Empresa	CIF	Factura	Fecha	RCF	Importe
ENERGêA XXI COMERCIALIZADORA REFERENCIA, S.L.	B82846825	086169226375	02/02/23	401215	512.364,49
		0209/00Z406N0000194
ENERGêA XXI COMERCIALIZADORA REFERENCIA, S.L.	B82846825	086169226375	01/02/24	401214	1.330,96
		0192/00Z406N0000163
ENERGêA XXI COMERCIALIZADORA REFERENCIA, S.L.	B82846825	086169226375	02/02/24	401208	9.516,75
		0213/00Z406N0000195
ENERGêA XXI COMERCIALIZADORA REFERENCIA, S.L.	B82846825	00Z406N0000162	01/02/24	401885	23.221,40
Total con abono					546.433,60
30.6.10. Aprobar las facturas que se relacionan a continuaci—n, por un importe total de 12.048,36 euros, relativa a control de pozos de climatizaci—n de diferentes edificaciones municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de las empresas que se relacionan con su correspondiente CIF, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 EQP 9204 21302, ÇConservaci—n de instalaciones elŽctricas y actos pœblicosÈ, y nœmero de RC 240553, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (8.886/24).
Proveedor	CIF	Factura	Fecha	RCF	Importe
ESHYG, S.L.	B50442425	2023/34	18/12/2023	397409	12.048,36
30.6.11. Aprobar las facturas que se relacionan a continuaci—n, por un importe total de 25.239,17 euros, relativas a mantenimiento, adaptaci—n e inspecci—n de ascensores, y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de la empresa Thyssenkrupp Elevadores, S.L., con CIF B46001897, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 EQP 9204 21301, ÇMantenimiento, adaptaci—n e inspecci—n de ascensoresÈ, y nœmero de RC 240947, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024, por existir crŽdito adecuado y suficiente para ello. (13.887/24).
Empresa	CIF	Factura	Fecha	RCF	Importe
THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	B46001897	9004376401	29/02/2024	402910	7.738,48
THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	B46001897	2060035800	29/02/2024	402911	196,21
THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	B46001897	2060035801	29/02/2024	402912	343,37
THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	B46001897	2060035799	29/02/2024	402913	9.471,88
THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	B46001897	9004376402	29/02/2024	402914	7.489,23
Total					25.239,17
Servicio de Talleres y Brigadas.
30.6.12. Aprobar las siguientes facturas relativas a actuaciones de reparaciones y trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipamientos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024-EQP-9204-21305, ÇMateriales y herramientas brigadas equipamientosÈ, y nœmero de RC 240546, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (5.057/24).
	Fecha
	RCF	Factura	factura	CIF	Proveedor	Importe
	399052	1/5	04/01/24	B99277568	ALMACENES TECNOLîGICOS, S.L.	6.478,34
	399053	1/6	04/01/24	B99277568	ALMACENES TECNOLîGICOS, S.L.	2.496,23
	401031	13864	05/02/24	B99385502	SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	7.338,96
					Total	16.313,53
30.6.13. Aprobar la siguiente factura relativa a gastos por gestiones en Jefatura de Tr‡fico y Delegaci—n de Industria de los veh’culos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024-EQP-9205-21401, ÇGesti—n matriculaci—n y revisi—n veh’culos municipalesÈ, y nœmero de RC 240513, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (7.138/24).
	Fecha
	RCF	Factura	factura	CIF	Proveedor	Importe
	398822	23/10609	31/12/23	B99218141	GESTORêA BLASCO, SLP	653,40
					Total	653,40
30.6.14. Aprobar las siguientes facturas relativas a actuaciones de reparaciones y trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en los equipamientos municipales, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024-EQP-9204-21305, ÇMateriales y herramientas brigadas equipamientosÈ, y nœmero de RC 240512, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (3.964/24).
	Fecha
	RCF	Factura	factura	CIF	Proveedor	Importe
	399531	V 172.944	25/12/23	A50171529	ALVEMA, S.A.U.	106,89
	399956	V 172.945	25/12/23	A50171529	ALVEMA, S.A.U.	145,03
	399539	V 172.946	25/12/23	A50171529	ALVEMA, S.A.U.	148,90
	396409	2506	30/11/23	B50047091	çRIDOS Y EXC. CARMELO LOBERA, S.L.	232,51
	399540	2721	31/12/23	B50047091	çRIDOS Y EXC. CARMELO LOBERA, S.L.	208,12
	395772	INV/2023/9743	05/12/23	B50616481	FERRETERêA ROYMAR, S.L.	22,26
	397207	INV/2023/9779	15/12/23	B50616481	FERRETERêA ROYMAR, S.L.	122,09
	396416	3.135-1	30/11/23	B50091743	MATERIALES DE CONSTRUCCIîN USîN	1.015,86
	Fecha
	RCF	Factura	factura	CIF	Proveedor	Importe
	397361	3.136-1	30/11/23	B50091743	MATERIALES DE CONSTRUCCIîN USîN	359,95
	397360	3665	30/11/23	B50127885	ORERO GASES Y SOLDADURA, S.L.	628,17
	399958	4048	30/12/23	B50127885	ORERO GASES Y SOLDADURA, S.L.	96,50
	396540	VEN 71564483	10/11/23	B62465141	SAINT GOBAIN IDAPLAC, S.L.	202,57
					Total	3.288,85
Servicio de Explotaci—n del Agua Potable.
30.6.15. Aprobar el abono de la factura nœmero 00124, de fecha 31 de enero deÊ2024, con nœmero RCF 401151, por importe de 42.923,14 euros, relativa a la adaptaci—n de c‡maras de seguridad de la red municipal de aguas, certificaci—n nœmeroÊ43, y disponer el gasto y reconocer la obligaci—n econ—mica a favor de çridos y Excavaciones Carmelo Lobera, S.L., con CIF B50047091, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria INF-1611-61900, y nœmero de RCÊ240463, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (7.677/24).
I. C. de Zaragoza, a 26 de marzo de 2024. Ñ El consejero-secretario del
Gobierno de Zaragoza, çngel Carlos LorŽn Villa. Ñ Visto bueno: La alcaldesa, Natalia Chueca Mu–oz.


SECCIîN QUINTA
Nœm. 2862
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
çREA DE ALCALDêA
EXTRACTO de los acuerdos adoptados por el Gobierno de Zaragoza en sesi—n ordinaria celebrada el 11 de abril de 2024.
En la ciudad de Zaragoza, en la Sala de Gobierno de la Casa Consistorial, siendo las 13:05 horas del d’a 11 de abril de 2024, se reœnen en primera convocatoria, bajo la presidencia de la se–ora alcaldesa, do–a Natalia Chueca Mu–oz, al objeto de celebrar sesi—n ordinaria del Gobierno de Zaragoza, los/las siguientes consejeros/as: Don çngel Carlos LorŽn Villa, don V’ctor Manuel Serrano Ent’o, do–a Sara Mar’a Fern‡ndez Escuer, do–a Blanca Solans Garc’a, do–a Mar’a Tatiana Gaudes Lalmolda (*), don Carlos Gimeno Casado, do–a Mar’a çngeles Or—s Lorente y don Alfonso Mendoza Trell.
(*) Asiste a la sesi—n de forma telem‡tica a travŽs de videoconferencia.
Actœa de consejero-secretario don çngel Carlos LorŽn Villa.
Entrando en el orden del d’a, se adoptan los siguientes acuerdos:
1. Se aprueba el acta de la sesi—n del d’a 26 de marzo de 2024 (ordinaria).
Alcald’a
2. Encargar la organizaci—n y la ejecuci—n de todas aquellas actividades materiales o tŽcnicas necesarias, para la celebraci—n del XXVI Congreso del Centro Iberoamericano de Desarrollo EstratŽgico Urbano (CIDEU), que se celebrar‡ los d’asÊ3, 4 y 5 de julio en la ciudad de Zaragoza, a la Asociaci—n para el Desarrollo EstratŽgico de Zaragoza y su ‡rea de influencia (Ebr—polis). (19.407/24).
Cultura, Educaci—n y Turismo
3. Dar de baja en el callejero municipal, a solicitud de la Unidad de Informaci—n Geogr‡fica, algunos caminos del barrio de Juslibol y, en consecuencia, modificar la entrada y salida del camino Verde. (18.481/24).
4. Modificar la asignaci—n realizada a la Oficina de Proyecci—n Exterior por acuerdo de Gobierno de fecha 13 de abril de 2023 para la ejecuci—n de la acci—n denominada ÇSecretar’a TŽcnicaÈ del Plan de Sostenibilidad Tur’stica en Destino 2022, quedando asignada dicha acci—n a la entidad Zaragoza Turismo. (5.090/23).
5. Aprobar la firma de la adenda de modificaci—n del convenio de colaboraci—n entre el Gobierno de Arag—n y el Ayuntamiento de Zaragoza para la ejecuci—n del Plan de Sostenibilidad Tur’stica en Destino de Arag—n 2022. (57.076/23).
Hacienda y Fondos Europeos
6. Aprobar el proyecto para la imposici—n y ordenaci—n de las contribuciones especiales derivadas de la ampliaci—n y mejora del Servicio de Extinci—n de Incendios correspondientes al ejercicio de 2024. (8.332/24).
7. Declarar el car‡cter confidencial de la informaci—n se–alada expresamente como tal de la oferta presentada por Eventos MPH, S.L., con compromiso de constituir UTE con Sold Out Zusup, S.L., como licitador del procedimiento de concesi—n administrativa de la actividad de espect‡culos musicales en el denominado ÇEspacioÊZÈ (expediente 75133/2023). En consecuencia, denegar el acceso a la informaci—n declarada como confidencial, a efectos de lo previsto en el art’culo 133 de la LeyÊ9/2017, deÊ8 de noviembre. Conceder el acceso solicitado por Big Star Music, S.L., al expediente 75133/2023, incluidas aquellas partes de la oferta presentada por Eventos MPH, S.L., con compromiso de constituir UTE con Sold Out Zusup, S.L., que no han sido declaradas como confidenciales. (15.091/24).
8. Declarar el car‡cter confidencial de la informaci—n se–alada expresamente como tal de la oferta presentada por Big Star Music, S.L., con compromiso de constituir UTE con Last Tour Iberia, S.L., como licitador del procedimiento de concesi—n administrativa de la actividad de espect‡culos musicales en el denominado ÇEspacioÊZÈ (expediente 75133/2023), a excepci—n de los importes ofertados en el sobre nœmeroÊ3. En consecuencia, denegar el acceso a la informaci—n declarada como confidencial, a efectos de lo previsto en el art’culo 133 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. Conceder el acceso solicitado por la UTE MPH Zusup 2 a la oferta presentada por Big Star Music, S.L.U., con compromiso de constituir UTE con Last Tour Iberia, S.L., en el expediente 75133/2023, excluyendo aquellas partes de la misma que han sido declaradas como confidenciales. (16.077/24).
9. Excluir del procedimiento abierto convocado para la contrataci—n del ÇSuministro de gas natural para las instalaciones en baja presi—n del Ayuntamiento de ZaragozaÈ, por un importe de 9.003.818,07 euros (IVA no incluido), al que se suma el 5% de IVA, lo que supone un presupuesto base de licitaci—n de 9.454.008,96Êeuros (IVA incluido) atendidos los tres a–os de duraci—n inicial del contrato a Endesa Energ’a, S.A.U., por haber ofertado precios unitarios superiores a los establecidos como m‡ximos en las cl‡usulas 6.2 y 18.a del pliego de cl‡sulas administrativas particulares espec’ficas; y a Liquid Natural Gaz, S.L., dado que su oferta no se corresponde con los tŽrminos de los pliegos que rigen la licitaci—n, declarar desierto el procedimiento abierto convocado para la contrataci—n del citado contrato al haber sido declaradas inadmisibles las proposiciones de los licitadores que han concurrido a la licitaci—n y devolver la garant’a definitiva aportada para la formalizaci—n del contrato por Liquid Natural Gaz, S.L., por importe de 450.190,90 euros, constituida mediante aval nœmero 9340.03.2605322-31 ante la sociedad Caixa Bank, S.A. (21.093/23).
10. Quedar enterado del acta de comprobaci—n del replanteo de las obras de ÇViario de conexi—n entre la avenida de G—mez Laguna y la calle Marcelino çlvarezÈ, otorgada el d’a 18 de marzo de 2024 por don Juan JosŽ Mestre Pedret, en representaci—n del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, y don Ignacio Aguilar Calvo, en representaci—n de la empresa COPHA, S.L.U., empresa adjudicataria de las obras. (18.678/24).
11. Declarar la concurrencia de razones de interŽs pœblico que justifican la modificaci—n prevista del contrato mixto del servicios y obras de ÇConservaci—n y limpieza de parques y zonas verdesÈ sector-subsector 1.1, adjudicado a la empresa FCC Medio Ambiente, S.A.U., y aprobar la modificaci—n del citado contrato consistente en ampliar zonas de conservaci—n y mantenimiento por la creaci—n de nuevas urbanizaciones o ampliaci—n de las existentes, as’ como aumentar los elementos a conservar o mantener. (1.779/24).
12. Declarar la concurrencia de razones de interŽs pœblico que justifican la modificaci—n prevista del contrato mixto del servicios y obras de ÇConservaci—n y limpieza de parques y zonas verdesÈ sector-subsector 1.2, adjudicado a la empresa UTE Zonas Verdes Zaragoza, lote 1.2, y aprobar la modificaci—n del citado contrato consistente en ampliar zonas de conservaci—n y mantenimiento por la creaci—n de nuevas urbanizaciones o ampliaci—n de las existentes, variar el alcance de las prestaciones de diversas ‡reas o zonas, as’ como aumentar los elementos a conservar o mantener. (1.775/24).
13. Aprobar la œnica pr—rroga del contrato del ÇSuministro de hipoclorito s—dico a la planta potabilizadoraÈ (expediente nœmero 32.013/21), adjudicado a la empresa Qu’mica del Cinca, S.L., mediante acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 22 de abril de 2022. (8.799/24).
14. Quedar enterado del acta de comprobaci—n del replanteo de las obras de ÇTuber’a de abastecimiento alternativa tramo I: Santa IsabelÈ, otorgada el d’a 2 de abril de 2024 por don Juan JosŽ Mestre Pedret, jefe de la Unidad de Proyectos y Obras de Infraestructuras; don Iv‡n Manj—n Capablo, ingeniero tŽcnico de Obras Pœblicas, ambos en representaci—n del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, y don Alejandro Muriente Garc’a-L‡ez, en representaci—n de Construcciones Mariano L—pez Navarro,ÊS.A.U., empresa adjudicataria de las obras. (21.762/24).
15. Devolver al contratista Aquara, Gesti—n Ciclo Integral de Aguas de Arag—n,ÊS.A.U. (antes Aquagest Promoci—n TŽcnica y Financiera de Abastecimientos de Agua, S.A.), o a quien en derecho corresponda, la fianza constituida para responder de las obligaciones del contrato de ÇExplotaci—n y mantenimiento del Azud del Ebro en ZaragozaÈ (expediente nœmero 880.698/08). (59.466/23).
16. No reconocer a la empresa Compa–’a de Obras Pœblicas, Hormigones y Asfaltos, S.L., adjudicataria del contrato de la obra de ÇReposici—n de tuber’a de salida este Dep—sito ValdesparteraÈ, el derecho a la revisi—n excepcional de precios regulada en el Real Decreto-ley 3/2022, al no tener el coste de los materiales empleados en el contrato de obras un impacto directo y relevante en la econom’a del mismo durante su vigencia y hasta su finalizaci—n. (34.229/23).
17. Aprobar el proyecto de obras de ÇColocaci—n de cierres acristalados practicables en el claristorio del Mercado CentralÈ, cuyo presupuesto total asciende a la cantidad de 908.324,64 euros (IVA excluido); 1.099.072,81 euros (IVA incluido), y un plazo de ejecuci—n de cuatro meses. (5.461/24).
18. Quedar enterado de la sentencia firme nœmero 000192/23, de 10 de noviembre de 2023, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nœmeroÊ2 de Zaragoza en procedimiento ordinario 262/22 por recurso interpuesto por Eulen, S.A., contra Ayuntamiento de Zaragoza, por desestimaci—n presunta por silencio administrativo de la reclamaci—n de intereses de demora devengados como consecuencia del retraso en el pago de los servicios prestados a la Administraci—n en diversos contratos. (65.829/22).
19. Excluir del contrato del ÇServicio de conservaci—n y mantenimiento de montes y riberasÈ, con un presupuesto base de licitaci—n de 5.422.089,08 euros (IVA excluido); 
6.198.050,44 euros (IVA incluido), a las empresas Eulen, S.A., y Talher, S.A., por no
alcanzar la puntuaci—n m’nima exigida en los criterios sometidos a juicio de valor conforme a la cl‡usula 13.1 del pliego de cl‡usulas administrativas particulares espec’ficas, aceptar la justificaci—n de baja presentada por la empresa Valoriza Servicios Medios Ambientales, S.A., al haber quedado acreditado que la empresa ha realizado un c‡lculo suficientemente detallado de todos los costes del contrato, justificando su oferta y garantizando su prestaci—n y adjudicar, por procedimiento abierto, el citado contrato, siendo su presupuesto base de licitaci—n de 5.422.089,08 euros (IVA excluido); 6.198.050,44 euros (IVA incluido), a la empresa Valoriza Servicios Medio Ambientales, S.A., por un precio de 4.304.747,68 euros (IVA excluido); 4.929.918,36 euros (IVA incluido). (8.336/23).
20. Ratificar el decreto de la consejera de Cultura, Educaci—n y Turismo de fecha 8 de abril de 2024, por el que se resolvi— ampliar en diez d’as naturales el plazo para presentar ofertas en la licitaci—n para la contrataci—n del ÇServicio de control y atenci—n al pœblico en salas de exposiciones, museos y otros emplazamientos dependientes del Servicio de CulturaÈ. (46.745/23).
21. Abrir consulta pœblica previa a la iniciativa para la aprobaci—n de una nueva regulaci—n del —rgano encargado de la resoluci—n de las reclamaciones econ—mico-administrativas en el Ayuntamiento de Zaragoza. (6.586/24).
22. Retirado.
23. Dar conformidad a la tramitaci—n de la proposici—n normativa de modificaci—n de la Ordenanza fiscal nœmero 9, reguladora del impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, presentada por el Grupo Municipal Vox. (7.368/24).
24. Aprobar el Plan EstratŽgico de Subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza y su sector pœblico (organismos aut—nomos y sociedades mercantiles de capital ’ntegramente municipal), para el per’odo 2024-2027. (20.238/24).
Medio Ambiente y Movilidad
25. Quedar enterado del auto nœmero 5/2024, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nœmero 2 de Zaragoza en procedimiento ordinario 28/19, en el que se declara desistida a la Sociedad de Econom’a Mixta Los Tranv’as de Zaragoza, S.A., en el mencionado procedimiento, iniciado por recurso interpuesto contra acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 14 de noviembre de 2018, por el que se aprobaban los precios revisados de pago por usuario y pago por disponibilidad correspondientes al per’odo agosto 2018-julio 2019. (1.327.476/18).
26. Quedar enterado del decreto 5/2024, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nœmero 2 de Zaragoza en procedimiento ordinario 278/18, en el que se declara desistida a la Sociedad de Econom’a Mixta Los Tranv’as de Zaragoza,ÊS.A., en el mencionado procedimiento, iniciado por recurso interpuesto contra acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 27 de abril de 2018, por el que se aprobaban los precios revisados de pago por usuario y pago por disponibilidad correspondientes al per’odo agosto 2017-julio 2018. (286.228/18).
27. Quedar enterado de la sentencia firme dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Arag—n, en recurso de apelaci—n nœmero 549/2019, dimanante del procedimiento ordinario 440/2018, que reconoce el derecho de la recurrente a percibir indemnizaci—n por da–os y perjuicios derivados de la nulidad de un inciso de la f—rmula de revisi—n de precios aplicable a la explotaci—n de la l’nea 1 del tranv’a de Zaragoza; y en ejecuci—n de la misma reconocer obligaci—n y acordar el pago a la SEM Los Tranv’as de Zaragoza de la cantidad de 501.338,53 euros en concepto de parte pendiente de pago de la indemnizaci—n fijada en la sentencia, m‡s los intereses legales generados. (1.110.537/17).
28. Aprobar el informe de finalizaci—n sustancial y, en consecuencia, el acta de finalizaci—n sustancial, correspondiente a la unidad tranviaria UT 3220 del tranv’a de Zaragoza; de acuerdo con ello, la Sociedad de Econom’a Mixta Los Tranv’as de Zaragoza puede iniciar la demostraci—n del sistema o marcha en blanco de la mencionada unidad, que se realizar‡ segœn el ÇProcedimiento de Marcha en Blanco para la incorporaci—n de nuevas unidadesÈ, aprobado por acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 22 de febrero de 2024. (19.288/24).
29. Aprobar el informe de finalizaci—n sustancial y, en consecuencia, el acta de finalizaci—n sustancial, correspondiente a la unidad tranviaria UT 3230 del tranv’a de Zaragoza; de acuerdo con ello, la Sociedad de Econom’a Mixta Los Tranv’as de Zaragoza puede iniciar la demostraci—n del sistema o marcha en blanco de la mencionada unidad, que se realizar‡ segœn el ÇProcedimiento de Marcha en Blanco para la incorporaci—n de nuevas unidadesÈ aprobado por acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 22 de febrero de 2024. (19.318/24).
Pol’ticas Sociales
30. Dar cuenta de la ejecuci—n del encargo aprobado por el Gobierno de Zaragoza a la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U., el 5 de abril de 2019, para el desarrollo del Programa Viviendas Compartidas para J—venes en las diez viviendas de la sociedad sitas en avenida de Academia General Militar de Zaragoza y de la gesti—n mediante convenio de colaboraci—n entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la dicha sociedad para el desarrollo de los Programas de Alojamiento y Juventud, y proceder a la devoluci—n de las viviendas sitas en avenida de Academia General Militar, 21, 23 y 25 de Zaragoza. (183.928/17).
Participaci—n Ciudadana y RŽgimen Interior
31. Aprobar provisionalmente el cambio de denominaci—n del ÇCentro C’vico ValdefierroÈ por el de ÇCentro C’vico Valdefierro Pilar AdiegoÈ, al objeto de distinguir de forma honor’fica, a titulo p—stumo, a do–a Pilar Adiego, en reconocimiento a su dedicaci—n al barrio por el que trabaj— incansablemente pese a sus problemas de salud, de acuerdo con lo establecido en el art’culo 19 del actual Reglamento de Protocolo, Ceremonial, Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Zaragoza. (36.507/22).
Urbanismo, Infraestructuras, Energ’a y Vivienda
32. Aprobar el proyecto de obras de ÇRemodelaci—n de la calle MataderoÈ, cuyo presupuesto total asciende a la cantidad 1.506.570,76 euros (IVA excluido); 1.822.950,62 euros (IVA incluido), y un plazo de ejecuci—n de ocho meses. (5.857/24).
33. Someter al tr‡mite de informaci—n pœblica el proyecto de obras de ÇProlongaci—n calle Oeste hasta calle La IglesiaÈ, en aplicaci—n de lo dispuesto en el art’culo 345 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Arag—n. (20.774/24).
34. Quedar enterado de la providencia de 11 de enero de 2024, del Tribunal Supremo, de inadmisi—n a tr‡mite de recurso contra sentencia 32/2023, de 31 de enero de 2023, del TSJA, que desestim— el recurso CA por la C.P. ÇEdificio EstrellaÈ, sito en calle Isla de Menorca, 2, esquina con avenida de Catalu–a y la C.P. ÇBloqueÊLÈ, sito enfrente del anterior, en calle Isla de Mallorca, 20-24, y calle Isla de Ibiza,Ê1-9, contra resoluci—n de 2 de julio de 2018, del Jurado Provincial de Expropiaci—n Forzosa de Zaragoza, y quedar enterado de la misma. Con imposici—n de las costas procesales a la parte recurrente. [PO nœmero 704/2018-RC 2904/2023] (15.213/24).
35. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirecci—n Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Arag—n, en la venta de la vivienda protegida: Vivienda situada en la calle Rafael Esteve Vilella, nœmero 14, 3.¼ÊB, del barrio Actur. Fecha de calificaci—n: 16/03/2005. Precio de venta de vivienda con anejos vinculados: 184.900,00 euros. X240 (18.475/24).
36. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirecci—n Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Arag—n, en la venta de la vivienda protegida: Vivienda situada en la calle Joaqu’n Rodrigo, nœmero 6, 5.¼ derecha, del barrio Valdespartera. Fecha de calificaci—n: 24/11/2008. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 201.755,00 euros. X240 (18.470/24).
37. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirecci—n Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Arag—n, en la venta de la vivienda protegida: Vivienda situada en la calle çngel Azul, nœmero 21, portal 12, 3.¼ B, del barrio Valdespartera. Fecha de calificaci—n: 28/11/2008. Precio de venta de vivienda y anejos: 185.000,00 euros. X240 (18.465/24).
38. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirecci—n Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Arag—n, en la venta de la vivienda protegida: Vivienda situada en la calle Carnaval de Venecia, nœmero 16, 3.¼ A, del barrio Parque Venecia. Fecha de calificaci—n: 30/03/2010. Precio de venta de vivienda con anejos y plaza de aparcamiento: 196.023,99 euros. X240 (18.460/24).
39. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirecci—n Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Arag—n, en la venta de la vivienda protegida: Vivienda situada en la calle FŽlix Romeo Pescador, nœmero 4, 7.¼ B, del barrio San JosŽ. Fecha de calificaci—n: 3/04/2017. Precio de venta de vivienda con anejos y plaza de aparcamiento: 210.386,94 euros. X240 (18.456/24).
40. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirecci—n Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Arag—n, en la venta de la vivienda protegida: Vivienda situada en la calle Paseo de los Olvidados, nœmero 1, 3.¼ B, del barrio Valdespartera. Fecha de calificaci—n: 13/06/2008. Precio de venta de vivienda y anejos: 162.388,00 euros. X240 (18.451/24).
41. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirecci—n Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Arag—n, en la venta de la vivienda protegida: Vivienda situada en la calle Cresta de las Espadas, nœmero 12, escalera 8, 3.¼ izquierda, del barrio Arcosur. Fecha de calificaci—n: 30/11/2012. Precio de venta de vivienda con anejos: 183.000,00 euros. X240 (18.449/24).
42. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirecci—n Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Arag—n, en la venta de la vivienda protegida: Vivienda situada en la calle Maurice Ravel, nœmero 73, 1.¼ B, del barrio de Rosales del Canal, 50012 Zaragoza. Fecha de calificaci—n: 21/06/2006. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 184.831,00 euros. X240 (20.243/24).
43. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirecci—n Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Arag—n, en la venta de la vivienda protegida: Vivienda situada en la calle Maurice Ravel, nœmero 79, 3.¼ D, del barrio de Rosales del Canal, 50012 Zaragoza. Fecha de calificaci—n: 21/06/2006. Precio de venta de vivienda con anejos vinculados y segunda plaza de garaje: 193.000,00 euros. X240 (20.244/24).
44. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirecci—n Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Arag—n, en la venta de la vivienda protegida: Vivienda situada en la avenida de Casablanca, nœmero 40, 5.¼ A, del barrio de Valdespartera, 50019 de Zaragoza. Fecha de calificaci—n: 26/05/2009. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 175.000,00 euros. X240 (20.245/24).
45. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirecci—n Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Arag—n, en la venta de la vivienda protegida: Vivienda situada en la calle Fresas Salvajes, nœmero 20, 4.¼ J, del barrio Valdespatera, 50019 Zaragoza. Fecha de calificaci—n: 13/03/2009. Precio de venta de vivienda con anejos vinculados y segunda plaza de aparcamiento: 186.000,00 euros. X240 (20.247/24).
46. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirecci—n Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Arag—n, en la venta de la vivienda protegida: Vivienda situada en la calle Tambor de Hojalata, nœmero 41, 4.¼ L, del barrio de Valdespartera, 50019 Zaragoza. Fecha de calificaci—n: 13/03/2009. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 184.850,00. X240 (20.249/24).
47. Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo comunicada por la Subdirecci—n Provincial de Vivienda de Zaragoza del Gobierno de Arag—n, en la venta de la vivienda protegida: Vivienda situada en la calle Lista de Schindler, nœmero 39, 2.¼ L1, del barrio de Valdespartera, 50019 de Zaragoza. Fecha de calificaci—n: 07/09/2009. Precio de venta de vivienda y anejos vinculados: 147.000,00 euros. X240 (20.251/24).
48. Aprobar proyecto de obras ordinarias para ejecuci—n de badŽn en calle Biel, nœmero 13 [parcela UR2.1 del A.I. F-57-3], a instancia Construcciones Almozara 2000 Filial, S.L.U. X366 (15.779/24).
49. Aprobar con car‡cter inicial estudio de detalle en parcela c-24.1, sector 89/3 [Arcosur], a instancia de la Junta de Compensaci—n SUZ 89/3. X135 (47.769/23).
50. Aprobar la cesi—n gratuita a favor de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U., de la finca patrimonial municipal sita en calle Pignatelli, 88, de esta ciudad, con el fin de destinarla a la ampliaci—n del parque de viviendas municipal de alquiler, estando incluida la misma en el Plan Especial de Reforma Interior Zamoray-Pignatelli. (X219) (6.423/24).
Convalidaciones de gasto de las ‡reas
51. Convalidaciones de gasto de las ‡reas, segœn anexo.
Asuntos de urgencia
No se plantea asunto alguno de esta naturaleza.
Ruegos y preguntas
Se levanta la sesi—n a las 14:05 horas.
I. C. de Zaragoza, a 11 de abril de 2024. Ñ El consejero-secretario del Gobierno de Zaragoza, çngel Carlos LorŽn Villa. Ñ Visto bueno: La alcaldesa, Natalia Chueca Mu–oz.
ANEXO AL PUNTO 51 DEL ORDEN DEL DêA DE LA SESIîN ORDINARIA
DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 11 DE ABRIL DE 2024
51. Convalidaciones de gasto de las ‡reas.
51.1. çrea de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana.
Servicio contra Incendios, de Salvamento y Protecci—n Civil.
51.1.1. Aprobar las siguientes facturas relativas a gastos de funcionamiento y compras de material de fechas, nœmero RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024-PEI-1361-22699, ÇGastos de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos, Museo del Fuego y Protecci—n CivilÈ, y al RC Sicaz nœmero 240700, del vigente presupuesto municipal de 2024. (13.223/24).
Proveedor	CIF	Factura	Fecha	Importe	RCF
ELIS MANOMATIC, S.A.	A08205056	235246/706350	20/11/2023	380,07	394425
ELIS MANOMATIC, S.A.	A08205056	235244/501862	24/11/2023	148,75	396219
S.E. CARBUROS METçLICOS	A08015646	0470446971	30/11/2023	1.154,08	395018
S.E. CARBUROS METçLICOS	A08015646	0470478125	08/12/2023	1.313,57	395960
S.E. CARBUROS METçLICOS	A08015646	0470547943	31/12/2023	2.408,24	398722
VOLTAMPER, S.A.	A50049204	V23M/025709	30/11/2023	526,79	395284
VOLTAMPER, S.A.	A50049204	V23M/028149	31/12/2023	202,07	398979
ITURRI, S.A.	A41050113	410326648	15/12/2023	3.419,46	397230
ITURRI, S.A.	A41050113	410327042	19/12/2023	8.885,70	397651
				18.438,73
51.1.2. Aprobar la factura nœmero 2023/23/73, de fecha 13 de noviembre deÊ2023, por un importe de 4.416,50 euros, relativa al pintado de diversas dependencias realizado en el mes de noviembre de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de Garli Aplicaciones, S.L., con CIF B99485757, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024-PEI-1361-21200, ÇMantenimiento Parques Bomberos y Museo del FuegoÈ, y al RC Sicaz nœmero 240723, del estado de gastos del presupuesto municipal 2024. (13.224/24).
51.1.3. Aprobar las siguientes facturas relativas a gastos de funcionamiento y compras de material de fechas, nœmero RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024-PEI-1361-62308, ÇEquipamiento y materiales en Parques de Bomberos y Protecci—n CivilÈ, y al RC Sicaz nœmero 240734, del vigente presupuesto municipal de 2024. (13.225/24).
Proveedor	CIF	Factura	Fecha	Importe	RCF
LAERDAL MEDICAL AS	W0281641A	2023/E02216	01/12/2023	2.682,82	395378
PROIN-PINILLA, S.L.	B50657469	EMIT-/3069	21/12/2023	5.998,58	398227
				8.681,40
Servicio de Instalaciones Deportivas.
51.1.4. Aprobar las siguientes facturas, de fechas, nœmero RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 DEP 3422 21200, ÇConservaci—n y mantenimiento instalaciones deportivasÈ, y nœmero de RC 240887, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (14.027/24).
Proveedor	CIF	Factura	Fecha	Importe	RCF
ELEKTRA ARAGîN XXI, S.A.	A50037902	2024V401133	31/01/24	527,11	400810
ELEKTRA ARAGîN XXI, S.A.	A50037902	2024V401788	15/02/24	626,10	402253
ELEKTRA ARAGîN XXI, S.A.	A50037902		SUMA	1.153,21
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	14979	10/02/24	617,93	401576
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	7949	27/01/24	168,43	400458
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	2574	15/01/24	51,18	401496
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	2575	15/01/24	199,72	401497
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	7665	27/01/24	11,76	401504
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	7666	27/01/24	319,25	401505
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	7667	27/01/24	405,33	401506
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	5024	20/01/24	126,74	401511
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	541	05/01/24	293,55	401512
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	10464	31/01/24	82,98	401822
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	5045	20/01/24	100,43	401823
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	17602	18/02/24	1.082,08	402080
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	17376	18/02/24	176,78	402075
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	2567	15/01/24	323,98	401713
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	17349	18/02/24	158,17	402074
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	10267	31/01/24	210,72	402148
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	10268	31/01/24	50,11	402149
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	10451	31/01/24	554,95	402302
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	17334	18/02/24	1.504,77	402073
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	17388	18/02/24	234,95	402071
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502		SUMA	6.673,81
TOTAL EXPEDIENTE				7.827,02
51.2. çrea de Cultura, Educaci—n y Turismo.
Servicio de Cultura.
51.2.1. Aprobar convalidaci—n del gasto correspondiente a la factura nœmeroÊ2024/BBC/75, de fecha 29/02/2024 y RCF nœmero 402922, por un importe de 1.718,20Êeuros (mil setecientos dieciocho euros con veinte cŽntimos), IVA incluido, y por el concepto de ÇGesti—n de la cuentas en redes sociales de los museos municipalesÈ realizada en el mes de febrero de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de la empresa Bambam Comunicaci—n, S.L., con CIF B99386617, por el concepto e importes indicados, con cargo a la partida presupuestaria 2024 CUL 3341 22609, ÇGastos funcionamiento y actividades culturales museos y salas de exposicionesÈ, y nœmero de C SICAZ 240963, del estado de gastos del presupuesto municipal 2024. (14.796/24).
Oficina F’lmica.
51.2.2. Aprobar convalidaci—n del gasto correspondiente a la factura nœmeroÊ1/2024, con RCF 39774, de fecha 2/01/2024, por importe de 5.747,50 euros (cinco mil setecientos cuarenta y siete euros y cincuenta cŽntimos), IVA incluido, por el concepto de asistencia tŽcnica a Zaragoza Film Office del 03/01/2024 a 01/03/2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de la empresa Lupa Oliveros, S.L. (14.603/24).
51.3. çrea de Medio Ambiente y Movilidad.
Oficina de Medio Ambiente, Acci—n Clim‡tica y Salud Pœblica.
51.3.1. Aprobar la factura nœmero 00/39273, de fecha 31-01-2024, con nœmero RCF 401874, presentada el 15-02-2024, por un importe de 20.680,82 euros, correspondiente a trabajos de gesti—n y explotaci—n del CDAMAZ (Centro de Documentaci—n del Agua y el Medio Ambiente) correspondiente al mes de enero, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de Sedena, S.L., con CIFÊB31235492, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 MAM 1722 22799, ÇCentro de documentaci—n de recursos naturalesÈ, y su nœmero de RC 240454, del estado de gastos del presupuesto municipal paraÊ2024. (7.428/24).
51.3.2. Aprobar la factura nœmero 172, de fecha 05-02-2024, con nœmero RCFÊ400943, presentada el 05-02-2024, por un importe de 6.025,70 euros, correspondiente al servicio de gesti—n y atenci—n del centro de visitantes del Galacho de Juslibol en enero de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de Asociaci—n Reverdece, con CIF G50695733, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 MAM 1722 22609, ÇActividades sensibilizaci—n bosque zaragozanos, infraestructura verde y salud pœblicaÈ, y su nœmero de RC 240865, del estado de gastos del presupuesto municipal para ejercicio 2024. (7.692/24).
51.3.3. Aprobar la factura nœmero 2024/-1 de fecha 21-02-2024, con nœmero RCFÊ402378, presentada el 21-02-2024, por un importe de 6.666,65 euros, correspondiente a los trabajos de desarrollo proyecto Stars, de enero a 15 de febrero deÊ2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de UTE Agora-Cala y Pedal Union Temporal de Empresas Ley 18/82, con CIF U01945922, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 MAM 1341 22799, ÇProyecto Stars seguridad vial y estacionamientos centros escolaresÈ, y su nœmero de RC 240860, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (12.278/24).
Servicio de Espacio Urbano y Gesti—n de Residuos.
51.3.4. Aprobar la factura nœmero CAT/59, de fecha 29/02/2024, con nœmero RCF 402917, presentada el 29/02/2024, por importe de 31.452,05 euros (2.859,28 euros, IVA deducible), relativa a la explotaci—n de la recogida neum‡tica de contenedores soterrados y punto limpio de Valdespartera durante el mes de febrero de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligaci—n econ—mica a favor de Envac Iberia, S.A., con CIF A78779550, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2023-LIM-1622-22799, ÇGesti—n residuos ValdesparteraÈ y nœmero de RC 240459, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024.(15.106/24).
Servicio de Parques, Jardines e Infraestructuras Verdes.
51.3.5. Aprobar la factura nœmero 1/2, de fecha 21-02-2024, con nœmero de RCF 402379, presentada el 21-02-2024, por importe de 176.566,60 euros, relativa a los servicios prestados de conservaci—n y mantenimiento de zonas verdes de Zaragoza, zona 2 Actur, Zalfonada y Parque T’o Jorge (diciembre 2023), y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de Umbela, S.L.C., con CIFÊF50122423, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024-PIV-1711-21000, ÇContratos conservaci—n infraestructura verdeÈ, y nœmero de RC Sicaz 240838, del estado actual de gastos del presupuesto municipal de 2024.(13.392/24).
51.3.6. Aprobar la factura FV/230199, de fecha 07/03/2024, con nœmero de RCFÊ403531, presentada el 7 de marzo de 2024, por importe de 70.410,01 euros, relativa a los servicios prestados de mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y zonas verdes periurbanas, por el per’odo comprendido entre del 1 al 29 de febrero de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de UTE Jardines Periferia [Valoriza Servicios Medioambientales,ÊS.A. (antes sufi, S.A.)-Idecon, S.A.U.], con CIF U99279853, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024-PIV-1711-21000, ÇContratos de conservaci—n de infraestructura verdeÈ, y nœmero de RC Sicaz 241013, del estado de gastos del presupuesto municipal. (15.050/24).
Servicio de Salud Pœblica.
51.3.7. Aprobar las facturas que a continuaci—n se detallan por un importe total de 9.682,04 euros, relativas al servicio de captura, entrega en el Centro Municipal de Protecci—n Animal para su esterilizaci—n, recogida y posterior suelta de gatos sin propietarios de colonias urbanas en el municipio de Zaragoza y sus barrios rurales, en febrero de 2024, en concepto de servicio de guarder’a para perros del Centro Municipal de Protecci—n Animal por urgente necesidad, en febrero de 2024, y en concepto de servicio de captura, recogida y traslado de animales de compa–’a abandonados o perdidos en la ciudad de Zaragoza, en el mes de febrero de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 OPA 3111 22799, ÇServicios prestados Unidad Protecci—n AnimalÈ, y nœmero de RCÊ241010, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (15.354/24).
	Nœmero
Proveedor	CIF/NIF	Servicio	factura	Fecha	RCF	Presentada	Importe
ANDREA DENISE CHIRIFE	XXXXXXX	SERVICIO DE CAPTURA,	003/2024	01/03/2024	403562	07/03/2024	2.910,05
		ENTREGA EN EL CMPA
		PARA SU ESTERILIZACIîN,
		RECOGIDA Y POSTERIOR
		SUELTA DE GATOS
		SIN PROPIETARIOS
		DE COLONIAS URBANAS
		EN ZARAGOZA
		Y BARRIOS RURALES,
		FEBRERO DE 2024
SERVICIOS	B50717396	SERVICIO DE GUARDERêA	EMIT-/86	01/03/2024	403395	06/03/2024	1.986,44
DE VANGUARDIA		EXTERNA PARA ANIMALES
EN VETERINARIA		DEL CMPA
		POR URGENTE NECESIDAD,
		FEBRERO DE 2024
SUSANA DEL RêO SANZ	XXXXXXX	SERVICIO DE CAPTURA,	EMIT-/60	01/03/2024	402983	01/03/2024	4.785,55
		RECOGIDA Y TRASLADO
		DE ANIMALES DE COMPA„êA
		ABANDONADOS O PERDIDOS
		EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA,
		FEBRERO DE 2024
		TOTAL					9.682,04
51.3.8. Aprobar la factura que a continuaci—n se detalla, por un importe total de 1.370,18 euros, relativa al suministro de pienso para dietas espec’ficas y diverso material cl’nico y farmacol—gico de uso veterinario, necesario para el Centro Municipal de Protecci—n Animal, durante el mes de febrero de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de la entidad siguiente por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 OPA 3111 22199, ÇAdquisici—n de suministro Unidad Protecci—n AnimalÈ, y nœmero de RC 241011, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (15.378/24).
	Nœmero
Proveedor	CIF/NIF	Servicio	factura	Fecha	RCF	Presentada	Importe
OTEGAN, S.L.	B50011956	SUMINISTRO DE PIENSO	EMIT-/2895	02/03/2024	403108	03/03/2024	1.370,18
		PARA DIETAS ESPECêFICAS
		Y DIVERSO MATERIAL CLêNICO
		Y FARMACOLîGICO
		DE USO VETERINARIO
		NECESARIO PARA LOS ANIMALES
		DEL CMPA, FEBRERO 2024
		TOTAL					1.370,18
51.3.9. Aprobar la factura que a continuaci—n se detalla, por un importe total de 6.310,75 euros, relativa al servicio veterinario necesario para la atenci—n, esterilizaci—n y cuidados de animales, durante el mes de enero de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 OPA 3111 22799, ÇServicios prestados Unidad Protecci—n AnimalÈ, y nœmero de RCÊ241248, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (18.038/24).
	Nœmero
Proveedor	CIF/NIF	Servicio	factura	Fecha	RCF	Presentada	Importe
UZ-UNIVERSIDAD	Q5018001G	SERVICIOS VETERINARIOS	612/202400	14/03/2024	404231	14/03/2024	6.310,75
DE ZARAGOZA		PARA LA ATENCIîN, 	00000000072
		ESTERILIZACIîN Y CUIDADO
		DE ANIMALES, ENERO 2024
		TOTAL					6.310,75
51.4. çrea de Econom’a, Transformaci—n Digital y Transparencia.
Servicio de Redes y Sistemas.
51.4.1. Aprobar la factura nœmero 2408680001047, de fecha 26/02/2024, por importe de 9.187,24 euros, con RCF nœmero 402881, relativa a ÇAlquiler y copias contrato 1 vencido CanonÈ, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de Canon Espa–a, S.A., con CIF A28122125, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024.-RYS-9206-20500, ÇAlquiler y mantenimiento equipos inform‡ticosÈ, y nœmero de RC 240690, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (13.740/24).
51.4.2. Aprobar la factura 2410101620, de fecha 07/03/2024, por importe deÊ48.385,01 euros, con RCF nœmero 403590, relativa a ÇAplicaciones inform‡ticas para la Gesti—n Tributaria, per’odo diciembre de 2023 a febrero de 2024È, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de la empresa Oesia Network, SL., con CIF B95087482, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria RYS 9207 22706, ÇServicios de desarrollo de softwareÈ y nœmero de RC 240141 que se acompa–a, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (15.543/24).
Unidad de Consumo.
51.4.3. Aprobar las siguientes facturas relativas a ÇGesti—n de Puntos de Informaci—n al Consumidor cuarto trimestre de 2023È de fechas, nœmero RCF e importes relacionados, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de las entidades siguientes, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024-ECO-4931-22799, ÇDescentralizaci—n Oficina Municipal de Informaci—n al ConsumidorÈ, y documento RC Sicaz 240829, del vigente presupuesto municipal de 2024. (1.852/24).
Proveedor	CIF	Factura	Fecha	Importe	RCF
ASOC. CONSUMIDORES TORRE RAMONA	G50094531	22	29/12/2023	1.872,50	398662
ASOC. CONSUMIDORES TORRE RAMONA	G50094531	23	29/12/2023	2.812,50	398663
ASOC. CONSUMIDORES TORRE RAMONA	G50094531	24	29/12/2023	3.150,01	398664
AICAR-ADICAE	G50223791	8-2023	31/12/2023	1.770,00	398755
AICAR-ADICAE	G50223791	9-2023	31/12/2023	3.082,75	398756
UNIîN CONSUMIDORES DE ARAGîN	G50130590	AZ-/00004	31/12/2023	1.692,19	398819
ASOCIAC. CONSUMIDORES SAN JORGE	G50709856	10/2023	02/01/2024	2.661,64	398830
				17. 041,59
51.5. çrea de Pol’ticas Sociales.
Servicio Administrativo de Pol’ticas Sociales.
51.5.1. Aprobar la factura nœmero 50/2023, de fecha 30/12/23, con nœmero de RCF 402959, por importe de 1.300,31 euros, relativa al servicio de dinamizaci—n y apoyo a la Secretaria TŽcnica del Consejo de Infancia y Adolescencia durante el mes de diciembre de 2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de La Bezindalla, Cooperativa de Iniciativa Social, con NIF F99427445, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 ACS 2311 22799, ÇContratos servicios planificaci—n y accesibilidadÈ, y nœmero de RCÊ240876, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (14.849/24).
51.5.2. Aprobar la factura nœmero 1/2024, con fecha 21/02/24, por importe deÊ5.294,25 euros, con RCF 402281, relativa a la prestaci—n del servicio Centro de Tiempo Libre Os Mesaches, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de Asoc. Os Mesaches del mes de enero de 2024, con CIF G-50488840, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 ACS 2314 22799, ÇServicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otrosÈ, y nœmero de RC 240287, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (15.617/24).
51.5.3. Aprobar la factura nœmero 20240004, de fecha 31/01/2024, con nœmero de RCF 402968, por importe de 5.255,58 euros, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. Sin Mugas (barrio del Actur) del mes de enero deÊ2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de Fundaci—n Mar’a Auxiliadora, con CIF G-61672382, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 ACS 2314 22799, ÇServicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otrosÈ, y nœmero de RC 240286, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (15.618/24).
51.5.4. Aprobar las facturas nœmeros 03/2024 y 06/2024, de fechas 31/01/24 y 29/02/24, con nœmeros de RCF 403488 y 403489, y por importes de 2.187,81 yÊ2.907,30 euros, respectivamente, relativa al servicio de dinamizaci—n y apoyo a la Secretar’a TŽcnica del Consejo de Infancia y Adolescencia, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de La Bezindalla, Cooperativa de Iniciativa Social, con NIF F99427445, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 ACS 2311 22799, ÇContratos servicios planificaci—n y accesibilidadÈ, y nœmero de RC 240876, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (15.750/24).
51.5.5. Aprobar la factura 62/2023, con fecha 31/12/23, por importe de 750 euros y nœmero RCF 402832, relativa al alojamiento temporal personas migrantes, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de Nuestra Se–ora del Pilar Congregaci—n Hnas. Caridad Santa Ana, con CIF R5001005G, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024-ACSÊ2316 20201, ÇAlojamientos personas sin hogar. Plan Primera OportunidadÈ, al RC 240687, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (13.955/24).
51.5.6. Aprobar la factura 2/235380, con fecha 30/12/23, por importe de 550Êeuros, y nœmero RCF 402698, relativa al alojamiento temporal personas migrantes, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de Fundaci—n O.D. Santo Domingo de Silos, con CIF R5000068F, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024-ACS 2316 20201, ÇAlojamientos personas sin hogar Plan Primera OportunidadÈ, al RC 240685, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (13.938/24).
51.5.7. Aprobar la factura nœmero 50/2023, con fecha 30/12/2023, por importe deÊ900 euros, y nœmero RCF 402701, relativa al alojamiento temporal personas migrantes, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de F. Centro Solidaridad ZGZA Proyecto Hombre, con CIF R5000376C, por el concepto e importe indicados, y con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024-ACS 2316 20201, ÇAlojamientos personas sin hogar Plan Primera OportunidadÈ, al RC 240686, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (13.944/24).
51.5.8. Aprobar la factura nœmero 5, con fecha 30/12/2023, por importe 800Êeuros, y nœmero RCF 402702, relativa al alojamiento temporal personas migrantes y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de Instituto Hijas de Mar’a Religiosas de las Escuelas P’as Provincia Paula Montal, con CIF R2802601A, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024-ACS 2316 20201, ÇGastos alojamientos personas sin hogar Plan Primera OportunidadÈ, al RC 240684, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (13.952/24).
51.5.9. Aprobar la factura nœmero 751523120004, de fecha 31/12/2023, con nœmero de RCF 399613, por importe de 2.180,58 euros, relativa al Servicio de Funciones de Apoyo y Control de Acceso durante los d’as 1 al 31 de diciembre deÊ2023, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de Servicios Securitas, S.A., con CIF A-28986800, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria IGL.2317.22700, ÇLimpieza y mantenimiento Casa MujerÈ y nœmero de RC 240733, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (7.861/24).
51.5.10. Aprobar la factura nœmero 751524010001, de fecha 31/01/2024, con nœmero de RCF 401807, por importe de 4.534,29 euros, relativa al servicio de funciones de apoyo y control de acceso durante los d’as 1 al 31 de enero de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de Servicios Securitas, S.A., con CIF A-28986800, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria IGL.2317.22700, ÇLimpieza y mantenimiento Casa MujerÈ, y nœmero de RC 240773, del estado de gastos del presupuesto municipal deÊ2024. (7.865/24).
51.5.11. Aprobar las facturas que se relacionan, as’ como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligaci—n econ—mica a favor de la entidad Prides, S.C., con CIFÊF50867803, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 JUV 3372 22799, ÇZona JovenÈ, y nœmero de RC 240928, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (7.992/24).
	Nœmero
Descripci—n del gasto	Importe	factura	Fecha	RCF
SERVICIO DE GESTIîN DE CJ Y PIEE. LOTE 4. ACTUR	21.869,49	2/006210	31/01/24	400639
ENERO DE 2024
SERVICIO DE GESTIîN DE CJ Y PIEE. LOTE 5. ARRABAL	18.672,39	2/006211	31/01/24	400640
ENERO DE 2024
SERVICIO DE GESTIîN DE CJ Y PIEE. LOTE 6. LA JOTA	17.179,23	2/006212	31/01/24	400641
ENERO DE 2024
SERVICIO DE GESTIîN DE CJ Y PIEE. LOTE 10. SAN JOSƒ	11.448,95	2/006217	31/01/24	400646
ENERO DE 2024
SERVICIO DE GESTIîN DE CJ Y PIEE. LOTE 12. MIRALBUENO	12.084,71	2/006213	31/01/24	400642
ENERO DE 2024
SERVICIO DE GESTIîN DE CJ Y PIEE. LOTE 14. CASABLANCA	14.801,89	2/006218	31/01/24	400647
ENERO DE 2024
SERVICIO DE GESTIîN DE CJ Y PIEE. LOTE 15. SANTA ISABEL	13.987,28	2/006214	31/01/24	400643
ENERO DE 2024
SERVICIO DE GESTIîN DE CJ Y PIEE. LOTE 18. JUSLIBOL	4.840,00	2/006215	31/01/24	400644
ENERO DE 2024
SERVICIO DE GESTIîN DE CJ Y PIEE. LOTE 22. SAN GREGORIO	4.316,59	2/006216	31/01/24	400645
ENERO DE 2024
SERVICIO DE GESTIîN DE ZJ VALDESPARTERA	3.821,54	2/006219	31/01/24	400648
ENERO DE 2024
SERVICIO DE GESTIîN DE ZJ ESCOLAR SAN JORGE	3.137,98	2/006222	31/01/24	400649
ENERO DE 2024
51.5.12. Aprobar las facturas que se relacionan, as’ como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligaci—n econ—mica a favor de la entidad Servisar Servicios Sociales, S.L., con CIF B48758890, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 JUV 3372 22799, ÇZona JovenÈ, y nœmero de RCÊ240927, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (8.066/24).
	Nœmero
Descripci—n del gasto	Importe	factura	Fecha	RCF
SERVICIO DE GESTIîN DE ZJ. LOTE 2. OLIVER	13.144,74	23ZNX0028673	31/01/24	401320
ENERO
SERVICIO DE GESTIîN DE ZJ. LOTE 3. VALDEFIERRO	12.230,55	24ZNX0001983	31/01/24	401881
ENERO
SERVICIO DE GESTIîN DE ZJ. LOTE 7. DELICIAS	22.472,37	23ZNX0028672	31/01/24	401317
ENERO
SERVICIO DE GESTIîN DE ZJ. LOTE 8. LA ALMOZARA	14.360,84	23ZNX0028671	31/01/24	401316
ENERO
SERVICIO DE GESTIîN ZJ. LOTE 11. TORRERO	12.956,38	23ZNX0028674	31/01/24	401321
ENERO
SERVICIO DE GESTIîN DE ZJ. LOTE 13. UNIVERSIDAD	12.807,39	23ZNX0028675	31/01/24	401323
ENERO
SERVICIO DE GESTIîN DE ZJ. LOTE 16. CASETAS	9.500,60	23ZNX0028679	31/01/24	401324
ENERO
SERVICIO DE GESTIîN DE ZJE EN IES GOYA	1.357,30	23ZNX0028677	31/01/24	401322
ENERO
51.5.13. Aprobar la factura nœmero 13/2024, de fecha 31/01/2024, con nœmero de RCF 401420, por importe de 17.111,59 euros, correspondiente a la prestaci—n del servicio de gesti—n y animaci—n de Casas de Juventud y PIEE (actualmente, Zona Joven) del lote 9, Las Fuentes, realizada en el mes de enero de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligaci—n econ—mica a favor de la entidad Fundaci—n El Tranv’a, con CIF G50654433, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 JUV 3372 22799, ÇZona JovenÈ, y nœmero de RCÊ240877, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (8.070/24).
51.5.14. Aprobar las facturas que se relacionan a continuaci—n, as’ como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligaci—n econ—mica a favor de la entidad Servisar Servicios Sociales, S.L., con CIF B48758890, y Prides, S.C., con CIFÊF50867803, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 JUV 3372 22799, ÇZona JovenÈ, y nœmero de RC 240538, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (8.684/24).
	Fecha	Fecha
Descripci—n del gasto	de realizaci—n	Entidad	Importe	Factura	factura	RCF
SERVICIO DE GESTIîN	DICIEMBRE	SERVISAR SERVICIOS	11.403,77	23FVX0027542	31/12/23	399005
Y ANIMACIîN DE ZJ.	DE 2023	SOCIALES, S.L.
LOTE 2. OLIVER		 (B48758890)
SERVICIO DE GESTIîN	DICIEMBRE	SERVISAR SERVICIOS	11.866,71	23FVX0027545	31/12/23	399003
Y ANIMACIîN DE ZJ.	DE 2023	SOCIALES, S.L.
LOTE 3. VALDEFIERRO		(B48758890)
SERVICIO DE GESTIîN	DICIEMBRE	PRIDES. COOPERATIVA	23.551,66	2/006173	31/12/23	398739
Y ANIMACIîN DE ZJ.	DE 2023	(F50867803)
LOTE 4. ACTUR
SERVICIO DE GESTIîN	DICIEMBRE	SERVISAR SERVICIOS	9.621,58	23FVX0027540	31/12/23	399001
Y ANIMACIîN DE ZJ.	DE 2023	SOCIALES, S.L.
LOTE 16. CASETAS		(B48758890)
SERVICIO DE GESTIîN	DICIEMBRE	PRIDES. COOPERATIVA	5.205,50	2/006179	31/12/23	398745
Y ANIMACIîN DE ZJ.	DE 2023	(F50867803)
LOTE 22. SAN GREGORIO
51.5.15. Aprobar la factura nœmero 179/2024, de fecha 17/02/24, con nœmero de RCF 402208, por importe de 1.542,60 euros, correspondiente a la realizaci—n de actividades educativas en zonas j—venes durante el mes de diciembre de 2023 a travŽs del Programa Banco de Actividades para J—venes, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligaci—n econ—mica a favor de Entaban Servicios 2011, S.L.U., con CIF B99542102, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 JUV 3371 22699, ÇActividades y proyectos JuventudÈ, y nœmero de RC 240679, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (11.659/24).
51.5.16. Aprobar las facturas relacionadas a continuaci—n y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica con cargo a la aplicaci—n presupuestariaÊ2024 ACS 2311 22706, ÇDigitalizaci—n e innovaci—n en servicios socialesÈ, documento RC 240912, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (17.125/24).
	Fecha	Fecha
Descripci—n del gasto	de realizaci—n	Entidad	CIF	Importe	Factura	factura	RCF
MENSAJERêA	ENERO	INFOBIP	B87298709	1.072,60	0053/24	06/02/24	401276
INSTANTçNEA		MOBILE SERVICES, S.L.
WHATSAPP
MENSAJERêA	FEBRERO	INFOBIP	B87298709	1.118,07	0036/24	06/03/24	403388
INSTANTçNEA		MOBILE SERVICES, S.L
WHATSAPP
51.5.17. Aprobar las facturas relacionadas a continuaci—n y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 ACS 2311 22701, ÇVigilancia y control accesos centros servicios socialesÈ, documento RC 240931, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (17.845/24).
	Fecha	Fecha
Descripci—n del gasto	de realizaci—n	Entidad	CIF	Importe	Factura	factura	RCF
ATENCIîN AL PòBLICO	DICIEMBRE	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	2.755,78	751223120221	31/12/23	399574
INSTALACIONES
CMSS VALDEFIERRO
ATENCIîN AL PòBLICO	DICIEMBRE	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	2.163,41	751223120220	31/12/23	399572
CMAPA
SERVICIO ATENCIîN	DICIEMBRE	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	480,76	751223120233	31/12/23	399571
CASA CULTURAS
SERVICIO ATENCIîN	ENERO	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	378,61	751224010012	31/01/24	401805
CASA CULTURAS
ATENCIîN AL PòBLICO	ENERO	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	1.135,83	751224010010	31/01/24	402843
CMAPA
ATENCIîN AL PòBLICO	ENERO	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	1.135,83	751224010010	31/01/24	402843
INSTALACIONES
CMSS VALDEFIERRO	ENERO	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	2.884,64	751224010011	31/01/24	402842
SERVICIO ATENCIîN	FEBRERO	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	504,81	751224020036	29/02/24	403250
CASA CULTURAS
ATENCIîN AL PòBLICO	FEBRERO	SERVICIOS SECURITAS, S.A.	A28986800	2.758,44	751224020035	29/02/24	403252
INSTALACIONES
CMSS VALDEFIERRO
51.5.18. Aprobar las facturas que se relacionan, as’ como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligaci—n econ—mica a favor de la entidad Servisar Servicios Sociales, S.L., con CIF B48758890, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 JUV 3372 22799, ÇZona JovenÈ, y nœmero de RCÊ240927, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (13.465/24).
	Nœmero
Descripci—n del gasto	Importe	factura	Fecha	RCF
SERVICIO DE GESTIîN DE ZJ. LOTE 2. OLIVER	13.403,81	24ZNX0003549	29/02/24	403688
FEBRERO
SERVICIO DE GESTIîN DE ZJ. LOTE 3. VALDEFIERRO	13.813,09	24ZNX0003553	29/02/24	403691
FEBRERO
SERVICIO DE GESTIîN DE ZJ. LOTE 7. DELICIAS	18.992,30	24ZNX0003547	29/02/24	403686
FEBRERO
SERVICIO DE GESTIîN DE ZJ. LOTE 8. LA ALMOZARA	13.028,77	24ZNX0003548	29/02/24	403687
FEBRERO
SERVICIO DE GESTIîN ZJ. LOTE 11. TORRERO	12.970,68	24ZNX0004058	29/02/24	404027
FEBRERO
SERVICIO DE GESTIîNDE ZJ. LOTE 13. UNIVERSIDAD	13.741,79	24ZNX0003552	29/02/24	403694
FEBRERO
SERVICIO DE GESTIîN DE ZJ. LOTE 16. CASETAS	11.599,61	24ZNX0003550	29/02/24	403689
FEBRERO
SERVICIO DE GESTIîN DE ZJE EN IES GOYA	1.494,02	24ZNX0003554	29/02/24	403692
FEBRERO
51.5.19. Aprobar la factura nœmero 02/2024, de fecha 29/02/2024, con nœmero de RCF 402973, por importe de 4.797,00 euros, correspondiente a la prestaci—n del servicio de gesti—n y animaci—n de Casas de Juventud y PIEE (actualmente, Zona Joven) del lote 17, La Cartuja, realizada en el mes de febrerro de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligaci—n econ—mica a favor de la entidad UTE Zaporta-Ainpsico, con CIF U99528630, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 JUV 3372 22799, ÇZona JovenÈ, y nœmero de RC 240617, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (15.190/24).
51.5.20. Aprobar la factura nœmero 2024/MKT/3, de fecha 29/02/24, con nœmero de RCF 402935, por importe de 2.823,33 euros, correspondiente a las labores de asesor’a y gesti—n del Plan Social Media de Zaragoza Joven, realizados en el mes de febrero de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligaci—n econ—mica a favor de çngela El’a Garc’a, con NIF ********, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 JUV 3371 22699, ÇActividades y proyectos JuventudÈ, y nœmero de RC 240154, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (15.210/24).
51.5.21. Aprobar la factura nœmero 2024/MKT/4, de fecha 29/02/24, con nœmero de RCF 402936, por importe de 1.411,66 euros, correspondiente a las labores de gesti—n de la cuenta de Instagram del programa Z16 del Servicio de Juventud realizadas en el mes de febrero de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligaci—n econ—mica a favor de çngela El’a Garc’a, con NIF ********, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 JUV 3371 22699, ÇActividades y proyectos JuventudÈ, y nœmero de RC 240127, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (15.221/24).
51.5.22. Aprobar las facturas que se relacionan a continuaci—n, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligaci—n econ—mica a favor de la entidad Asociaci—n Cultural Cofisa, con CIF G50820463, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 JUV 3372 22799, ÇZona JovenÈ, y nœmero de RC 240604, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024.(15.328/24).
	Nœmero
Descripci—n del gasto	Importe	factura	Fecha	RCF
SERVICIO DE GESTIîN Y ANIMACIîN DE ZJ	4.499,48	24/023	29/02/24	402897
LOTE 19. MONTA„ANA (EXPEDIENTE 542905/2016)
FEBRERO
SERVICIO DE GESTIîN Y ANIMACIîN DE ZJ	4.087,26	24/024	29/02/24	402898
LOTE 1. MOVERA (EXPEDIENTE 229482/2019)
FEBRERO
51.5.23. Aprobar la factura nœmero 24/3617, de fecha 29/02/2024, con nœmero de RCF 403580, por importe de 24.428,03 euros, correspondiente a la prestaci—n del servicio de gesti—n y animaci—n de Casas de Juventud y PIEE (actualmente, Zona Joven) del lote 1, Casco Hist—rico, realizada en el mes de febrero de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligaci—n econ—mica a favor de la entidad Fundaci—n Federico Ozanam, con CIF G50399062, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 JUV 3372 22799, ÇZona JovenÈ, y nœmero de RC 240641, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (16.288/24).
51.5.24. Aprobar la factura nœmero 24ZNX0003555, de fecha 29/02/2024, con nœmero de RCF 403693, por importe de 1.356,19 euros, correspondiente al servicio de gesti—n del proyecto digital del Club de eSports El Cierzo durante el mes de febrero de 2024, as’ como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligaci—n econ—mica a favor de la entidad Servisar Servicios Sociales, S.L., con CIF B48758890, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 JUVÊ3371 22699, ÇActividades y proyectos JuventudÈ, y nœmero de RC 240615, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (16.290/24).
51.5.25. Aprobar la factura nœmero 27/2024, de fecha 29/02/2024, con nœmero de RCF 403866, por importe de 5.749,87 euros, correspondiente a la prestaci—n del servicio de gesti—n y animaci—n de Casas de Juventud y PIEE (actualmente, Zona Joven) del lote 9, Las Fuentes, realizada en el mes de febrero de 2024, autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligaci—n econ—mica a favor de la entidad Fundaci—n El Tranv’a, con CIF G50654433, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 JUV 3372 22799, ÇZona JovenÈ, y nœmero de RCÊ240877, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (16.857/24).
51.5.26. Aprobar las facturas que se relacionan, as’ como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligaci—n econ—mica a favor de la entidad Prides, S.C., con CIF F50867803, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 JUV 3372 22799, ÇZona JovenÈ, y nœmero de RC 240928, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (15.345/24).
	Nœmero
Descripci—n del gasto	Importe	factura	Fecha	RCF
SERVICIO DE GESTIîN DE CJ Y PIEE	18.856,06	2/006246	29/02/24	402947
LOTE 4. ACTUR. FEBRERO DE 2024
SERVICIO DE GESTIîN DE CJ Y PIEE	16.910,66	2/006247	29/02/24	402948
LOTE 5. ARRABAL. FEBRERO DE 2024
SERVICIO DE GESTIîN DE CJ Y PIEE	17.825,96	2/006248	29/02/24	402949
LOTE 6. LA JOTA. FEBRERO DE 2024
SERVICIO DE GESTIîN DE CJ Y PIEE	11.805,20	2/006253	29/02/24	402954
LOTE 10. SAN JOSƒ. FEBRERO DE 2024
SERVICIO DE GESTIîN DE CJ Y PIEE	12.983,54	2/006249	29/02/24	402950
LOTE 12. MIRALBUENO. FEBRERO DE 2024
SERVICIO DE GESTIîN DE CJ Y PIEE	15.893,11	2/006254	29/02/24	402955
LOTE 14. CASABLANCA. FEBRERO DE 2024
SERVICIO DE GESTIîN DE CJ Y PIEE	13.575,10	2/006250	29/02/24	402951
	Nœmero
Descripci—n del gasto	Importe	factura	Fecha	RCF
LOTE 15. SANTA ISABEL. FEBRERO DE 2024
SERVICIO DE GESTIîN DE CJ Y PIEE	4.603,41	2/006251	29/02/24	402952
LOTE 18. JUSLIBOL. FEBRERO DE 2024
SERVICIO DE GESTIîN DE CJ Y PIEE	5.162,34	2/006252	29/02/24	402953
LOTE 22. SAN GREGORIO. FEBRERO DE 2024
SERVICIO DE GESTIîN DE ZJ VALDESPARTERA	3.630,26	2/006255	29/02/24	402956
FEBRERO DE 2024
SERVICIO DE GESTIîN DE ZJ ESCOLAR SAN JORGE	3.145,87	2/006258	29/02/24	402957
FEBRERO DE 2024
51.5.27. Aprobar las facturas que se relacionan a continuaci—n, as’ como autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligaci—n econ—mica a favor de las empresas relacionadas, por los conceptos e importes indicados, con cargo a la aplicaciones presupuestarias: 2024-JUV-2317-2269920, ÇOcio alternativo para j—venes (SUBV PNSD)È; 2024-JUV-2317-2269921, ÇOcio alternativo para j—venes (SUBV PNSD)È; 2024-JUV-2317-2279921, ÇOcio alternativo para j—venes (SUBV PNSD)È, y 2024-JUV-3373-2279922, ÇOcio alternativo para j—venes (SUBV PNSD)È, y nœmero de RCÊ241218, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (6.016/24).
	Fecha	Fecha
Descripci—n del gasto	de realizaci—n	Entidad	Importe	Factura	factura	RCF
ACTIVIDADES	NOV-DIC 2023	SERGIO ROMçN FRESNO	4.500,00	30037	20/12/23	397946
12 LUNAS OTO„O		NIF ***2755**
VISITA-BUCEO ACUARIO	17/DIC/23	FUNDACIîN ACUARIO	910,00	FD-23/060	17/12/23	397603
12 LUNAS		CIF G04951950
OFERTA Y CANJEO	DICIEMBRE 23	GEOSPATIUM LAB, S.L.	4.235,00	2023/A193	18/12/23	397318
PLAZAS SOBRANTES		CIF B99144933
DE ACTIVIDADES
12 LUNAS EN Z16
GRATIFICACIîN	MAYO 23	ENTABAN SERVICIOS 2011, S.L.U.	680,00	684/2023	4/10/23	403850
MONITORES		CIF B99542102
MUESTRA DANZA JOVEN 23
51.5.28. Aprobar la factura nœmero 2024063, de fecha 29/02/24, con nœmero de RCF 403149, por importe de 7.384,99 euros, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. El Cuco del mes de febrero de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de Fundaci—n Adunare, con CIF G-50834555, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 ACS 2314 22799, ÇServicios Infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otrosÈ, y nœmero de RC 240285, del estado de gastos del presupuesto municipal deÊ2024. (18.553/24).
51.5.29. Aprobar la factura nœmero 2/24, con fecha 29/02/2024, por importe de 4.776,99 euros, con RCF 404033, relativa a la prestaci—n del Servicio Centro de Tiempo Libre Zascandil del mes de febrero de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de Asoc. Zascandil, con CIF G-50619550, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 ACSÊ2314 22799, ÇServicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otrosÈ, y nœmero de RC 240289, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (18.549/24).
51.5.30. Aprobar la factura nœmero 05/2024, de fecha 01/03/2024, con nœmero de RCF 403892, por importe de 18.808,81 euros, relativa al Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas, C.T.L. Gusantina (barrio Casco Hist—rico, Zona Magdalena) durante el mes de febrero de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de Asociaci—n Socioeducativa Gusantina, con NIFG-99227688, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 ACS 2314 22799, ÇServicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otrosÈ, y nœmero de RC 240283, del estado de gastos del presupuesto municipal deÊ2024. (18.554/24).
51.5.31. Aprobar la factura nœmero 751524020002, de fecha 29/02/2024, con nœmero de RCF 403409, por importe de 4.732,61 euros, relativa al servicio de funciones de apoyo y control de acceso durante los d’as 1 al 29 de febrero de 2024, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de Servicios Securitas, S.A., con CIF A-28986800, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 IGL 2317 22700, ÇLimpieza y mantenimiento Casa MujerÈ, y nœmero de RC 240773, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (15.096/24).
51.6. çrea de Participaci—n Ciudadana.
Servicio de Organizaci—n y Servicios Generales.
51.6.1. Aprobar las facturas nœmero 2024001357, de fecha 26-02-2024, RCFÊ402712, por importe de 2299,34 euros, relativas a ÇSuministro consumibles de inform‡tica para el Ayuntamiento de ZaragozaÈ, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de Infoproducts, S.L., con CIF B98484512, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024-ORG-9206-22000 y nœmero de RC 240922, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (13.654/24).
51.6.2. Aprobar las facturas nœmero 2024001638, de fecha 04-03-2024, RCFÊ403241, por importe de 1746,51 euros, relativas a ÇSuministro consumibles de inform‡tica para el Ayuntamiento de ZaragozaÈ, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de Infoproducts, S.L., con CIF B98484512, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024-ORG-9206-22000 y nœmero de RC 241014, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (15.122/24).
51.6.3. Aprobar las facturas nœmeros 2024001699, de fecha 05-03-2024, RCFÊ403526, por importe de 1102,01 euros; 2024001701, de fecha 05-03-2024, RCFÊ403527, por importe de 440,80 euros, y 2024001696, de fecha 05-03-2024, RCFÊ403523, por importe de 220,40 euros, relativas a ÇSuministro consumibles de inform‡tica para el Ayuntamiento de ZaragozaÈ, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de Infoproducts, S.L., con CIF B98484512, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024-ORG-9206-22000 y nœmero de RC 241135, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (15.614/24).
51.7. çrea de Urbanismo y Equipamientos.
Servicio de Administraci—n de Suelo y Vivienda.
51.7.1. Aprobar la factura que se relaciona a continuaci—n, por un importe total de 19.999,99 euros, relativa al Convenio Colegio Abogados Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligaci—n econ—mica a favor de la entidad que se relaciona con su correspondiente nœmero de NIF, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024-GUR-1512-48900, ÇConvenio Colegio Abogados ZaragozaÈ, y nœmero de RC 356751, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (584.354/20).
Proveedor	Expediente	Factura	Fecha factura	RCF	Importe
REICAZ-Q5063001A	0.584.354/2020	OT-23036	29/12/2023	399463	19.999.99
Servicio de Conservaci—n de Arquitectura.
51.7.2. Aprobar la factura que se relaciona a continuaci—n, por un importe total de 5.999,46 euros, relativa al desarrollo e implementaci—n del sistema de env’o de datos de energ’a por MQTT es emitida por Megasiem, S.L., con CIF B50480847, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 EQPÊ9204 22706, ÇControl y gesti—n energ’aÈ, del presupuesto municipal del a–oÊ2024. (13.252/24).
Empresa	CIF	Factura	Fecha	RCF	Importe
MEGASIEM, S.L.	B50480847	FA23006917	22/12/2023	398278	5.999,46
51.7.3. Aprobar las facturas que se relacionan a continuaci—n, por un importe total 163.991,85 euros, relativas a suministro de gas y autorizar, disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de Energ’a XXI Comercializadora De Referencia, S.L., con CIF B82846825 , por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 EQP 9204 22102, ÇGas dependencias municipalesÈ, y nœmero de RC 241252, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (17.395/24).
Empresa	CIF	Factura	Fecha	RCF	Importe
ENERGêA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	B82846825	086169226375	04/03/24	403253	6.313,44
		0232/00Z406N0000376
ENERGêA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	B82846825	086169226375	04/03/24	403255	157.678,41
		0228/00Z406N0000374
TOTAL					163.991,85
51.7.4. Aprobar la factura que se relaciona a continuaci—n, por un importe deÊ109.745,90 euros, relativa al suministro de gas—leo C para instalaciones de calefacci—n de ciertos equipamientos municipales del Ayuntamiento de Zaragoza durante el mes de febrero de 2024, es emitida por la empresa Esergui Disteser, S.L., con CIF B95799664, y se entiende que es susceptible de convalidaci—n de gasto, por haberse acabado el contrato y estar pendientes de la nueva adjudicaci—n, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 EQP 3231 22103, ÇCombustible calefacci—n dependencias municipalesÈ, y nœmero de RC 241152, del estado de gastos del presupuesto municipal del 2024. (15.526/24).
Empresa	CIF	Factura	Fecha	RCF	Importe
ESERGUI DISTESER, S.L.	B95799664	2024/4Q/990381	29/02/2024	403600	109.745,90
TOTAL					109.745,90
51.7.5. Aprobar la factura nœmero 01/00000050, de fecha 18/03/24, nœmero de RCF 404576, por importe de 77.781,46 euros, relativa a la certificaci—n de febrero deÊ2024 de la prestaci—n del Servicio de conducci—n de instalaciones, mantenimiento integral y eficiencia energŽtica en equipamientos singulares del Ayuntamiento de Zaragoza, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de Industria y Montajes ElŽctricos, S.A. (IMESA), con CIF A500004829, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 EQP 9204 21202, ÇConducci—n inst. mant. integral y eficiencia energŽtica grandes equipamientosÈ, y nœmero de RC 241249, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (18.561/24).
Servicio de Inspecci—n Urban’stica.
51.7.6. Aprobar y convalidar factura nœmero 05/2024, de Derribos Salvador,ÊS.L., con CIF nœmero B50037407, de fecha 23 de febrero de 2024, por importe deÊ95.473,20Êeuros, nœmero RCF 402548, por trabajos ejecutados subsidiariamente, realizados en finca de la calle Luz‡n, 6-8. El gasto podr‡ hacerse con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 GUR 1513 78002, ÇEjecuciones subsidiarias (ampliable)È, documento contable RC SICAZ nœmero 241022, con importe adecuado y suficiente para poder hacer frente a su abono. (1.455.732/19).
Servicio de Informaci—n y Atenci—n al Ciudadano.
51.7.7. Aprobar las siguientes facturas, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024-CEM-1641-21301, ÇMateriales y herramientas Brigada del CementerioÈ, y documento contable RC nœmero 240881, del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2024. (82.163/24).
Empresa	CIF	Factura	Fecha	Concepto	RCF	Importe
DURBçN MAQUINARIA	A50066190	23/7863	30/11/2023	MATERIALES Y HERRAMIENTAS	396999	173,03
PARA CONSTRUCCIîN, S.A.
						173,03
51.7.8. Aprobar las siguientes facturas, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024-CEM-1641-21201, ÇRecuperaci—n de nichos y sepulturas, alquiler de maquinaria, mantenimiento y otros servicios cementerioÈ, y documento contable RC nœmero 240872, del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2024. (6.610/24).
Empresa	CIF	Factura	Fecha	RCF	Concepto	Importe
POMPAS FòNEBRES EL PARAêSO, S.A.U.	A50585512	303/23	26/12/2023	399280	INHUMACIîN GRATUITA	592,90
POMPAS FòNEBRES EL PARAêSO, S.A.U.	A50585512	304/23	26/12/2023	399294	INHUMACIîN GRATUITA	592,90
POMPAS FòNEBRES EL PARAêSO, S.A.U.	A50585512	308/23	29/12/2023	399285	INHUMACIîN GRATUITA	592,90
POMPAS FòNEBRES EL PARAêSO, S.A.U.	A50585512	321/23	12/12/2023	399286	INHUMACIîN GRATUITA	592,90
POMPAS FòNEBRES EL PARAêSO, S.A.U.	A50585512	346/23	29/12/2023	399289	INHUMACIîN GRATUITA	592,90
TOTAL						2.964,50
51.7.9. Aprobar las siguientes facturas, autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de la entidad siguiente, por el concepto e importe indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024-CEM-1641-21200, ÇMantenimiento, gastos de funcionamiento y actividades culturales cementerioÈ, y documento contable RC nœmero 240879, del estado de gastos del presupuesto municipal para el ejercicio 2024. (13.066/24).
Empresa	CIF	Factura	Fecha	Concepto	RCF	Importe
RIVAS PROFESIONALES DE MANUTENCIîN, S.L.	B50990514	R0/R023000874	15/10/2023	MANTENIMIENTO	399747	306,35
				Y REPARACIîN
	306,35
Servicio de Conservaci—n de Infraestructuras.
51.7.10. Aprobar el abono de la factura nœmero 00198, de fecha 31 de enero deÊ2024, con nœmero de RCF 401730, por importe de 1.649,91 euros, relativa al suministro tierras y arreglo de caminos para los trabajos de las Brigadas de Conservaci—n de Infraestructuras, y autorizar y disponer el gasto y reconocer la obligaci—n econ—mica a favor de çridos y Excavaciones Carmelo Lobera, S.L., con CIF B50047091, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024 INFÊ1611 21300, ÇConservaci—n y reparaci—n de red de agua potableÈ; y nœmero de RC 240747, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (10.440/24).
Servicio de Tratamiento de Agua Potable.
51.7.11. Aprobar el abono de la factura nœmero 00374, de fecha 29 de febrero deÊ2024, con nœmero RCF 403294, por importe de 44.026,60 euros, relativa a la adaptaci—n de c‡maras de seguridad de la red municipal de aguas, certificaci—n nœmeroÊ44, y disponer el gasto y reconocer la obligaci—n econ—mica a favor de çridos y Excavaciones Carmelo Lobera, S.L., con CIF B50047091, por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria INF-1611-61900 y nœmero de RCÊ241031, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024. (13.918/24).
51.7.12. Aprobar las siguientes facturas relativas a la compra de peque–o material para reparaciones elŽctricas para mantenimiento en las instalaciones de la planta potabilizadora, y autorizar y disponer el gasto y reconocer obligaci—n econ—mica a favor de las entidades siguientes por el concepto e importes indicados, con cargo a la aplicaci—n presupuestaria 2024-INF-1611-21302, ÇMaterial y reparaciones instalaciones de potablilizaci—nÈ, y nœmero de RC 240979, del estado de gastos del presupuesto municipal de 2024 (80.149/23).
Proveedor	CIF	Factura	Fecha	Importe	RCF
GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.A.	A50079771	202311/622	30/11/2023	512,68	395110
GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.A.	A50079771	202312/394	28/12/2023	339,14	398644
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	135708	18/11/2023	156,63	395455
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	153680	28/12/2023	123,48	399648
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	148386	16/12/2023	969,44	399420
TOTAL IVA INCLUIDO				2.101,37
SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L.	B99385502	153679	28/12/2023	ABONO-16,55	399650
I. C. de Zaragoza, a 11 de abril de 2024. Ñ El consejero-secretario del Gobierno de Zaragoza, çngel Carlos LorŽn Villa. Ñ Visto bueno: La alcaldesa, Natalia Chueca Mu–oz.


SECCIîN QUINTA
Nœm. 2941
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
çREA DE alcald’a
Extracto de los acuerdos adoptados por el Gobierno de Zaragoza en sesi—n extraordinaria celebrada el 16 de abril de 2024.
En la ciudad de Zaragoza, en la Sala de Gobierno de la Casa Consistorial, siendo las 8:35 horas del d’a 16 de abril de 2024, se reœnen en primera convocatoria, bajo la presidencia de la se–ora alcaldesa do–a Natalia Chueca Mu–oz (*) al objeto de celebrar sesi—n ordinaria del Gobierno de Zaragoza, los/las siguientes consejeros/as: don çngel LorŽn Villa, don V’ctor Manuel Serrano Ent’o (*), do–a Sara Fern‡ndez Escuer, do–a Blanca Solans Garc’a, do–a Tatiana GaudŽs Lalmolda, don Carlos Gimeno Casado, do–a M.» çngeles Or—s Lorente y don Alfonso Mendoza Trell. 
(*) Asisten a la sesi—n de forma telem‡tica a travŽs de videoconferencia.
Actœa de consejero-secretario don çngel LorŽn Villa.
Entrando en el orden del d’a, se adoptan los siguientes acuerdos:
Presidencia, hacienda e interior
1. Aprobar el proyecto de modificaci—n de crŽditos nœm. 24/015/5/001 del presupuesto municipal de 2024 en la modalidad de crŽditos extraordinarios, por un importe de 723.476,07 euros, con cargo al remanente de tesorer’a para gastos con financiaci—n afectada (22.412/24-electr—nico).
2. Aprobar el proyecto de modificaci—n de crŽditos nœmero 24/16/05/02 del presupuesto municipal del ejercicio 2024, en la modalidad de crŽditos extraordinarios, por importe de 2.149.586,01 euros, financiados mediante bajas totales o parciales de otros crŽditos de gastos del presupuesto vigente que se estiman reducibles sin perturbaci—n del funcionamiento de los servicios municipales (22.402/24-electr—nico). 
3. Aprobar el proyecto de modificaci—n de crŽditos nœmero 24/017/05/003 del presupuesto municipal del ejercicio 2024, en la modalidad de crŽditos extraordinarios y suplementos de crŽdito, por un importe de 1.115.000 euros, financiados mediante bajas totales o parciales de otros crŽditos de gastos del presupuesto vigente que se estiman reducibles sin perturbaci—n del funcionamiento de los servicios municipales (22.408/24-electr—nico).
4. Aprobar el proyecto de modificaci—n de los programas plurianuales de los ejercicios 2020, 2022, 2023 y 2024 del presupuesto municipal del ejercicio 2024 (22.414/24-electr—nico).
Asuntos de urgencia
5. Asuntos de urgencia.
5.1. Al amparo del art’culo 74.6 del Reglamento Org‡nico Municipal y por razones de urgencia, se acuerda por unanimidad tratar el asunto que figura a continuaci—n, adopt‡ndose el acuerdo que se indica.
5.2. Interponer recurso de reposici—n contra las liquidaciones del impuesto medioambiental sobre aguas residuales del Instituto AragonŽs del Agua en que se ha aplicado el coeficiente 1 (23437/24- electr—nico).
Se levanta la sesi—n a las 8:55 horas.
I. C. de Zaragoza, a 16 de abril de 2024. Ñ El consejero-secretario del Gobierno de Zaragoza, çngel Carlos LorŽn Villa. Ñ Visto bueno: La alcaldesa, Natalia Chueca Mu–oz.

PARTE NO OFICIAL
Nœm. 2940
COMUNIDAD DE REGANTES 
DE CANDECLAUS, DE ZUERA
Se convoca a los part’cipes de esta comunidad a la junta general ordinaria a celebrar el d’a 9 de mayo de 2024 en el sal—n de actos de la Cooperativa Gallicum, aÊlas 19:00 horas en primera convocatoria y 19:30 horas en segunda. 
Orden del d’a:
1. Lectura del acta anterior.
2. Informe Presidencia.
3. Examen y aprobaci—n de las cuentas del ejercicio 2023.
4. Examen y aprobaci—n presupuesto 2024.
5. Programa de actuaci—n y obras.
6. Ruegos y preguntas.
Zuera, a 24 de abril de 2024. Ñ El presidente, Sergio Molina Bailo.